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Annina老师
开票根据业务开 查看全部回复
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张老师
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3230
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4611
Icy 何
为什么需要调呢? 查看全部回复
3362
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3837
高老师
正常做帐就好 查看全部回复
3109
一般纳税人的进项和销项抵扣是税额抵扣 查看全部回复
4104
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
3233
你们公司的税率是多少 查看全部回复
3290
安叔老师
税率都是9%? 查看全部回复
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如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
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除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 依据 中华人民共和国企业所得税法实施条例 ( 中华人民共和国国务院令第512号 ) 查看全部回复
3856
计入财务费用 查看全部回复
3060
Amy老师
建议据实开具。 查看全部回复
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月初+本月收入-本月支出 查看全部回复
4285
如果发票还没有给客户,建议重新开 查看全部回复
3613
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4037
大宁老师
如果有应交增值税,建议月月结转 查看全部回复
3451
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
4979
清岚
您的意思是您把100的货都给客户了,但是客户只给40的款是吗 查看全部回复
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当没有录入人员档案信息的时候,公式设置是不能用的。把基础信息里的人员档案要同步到薪资管理里来.,要录入人员类别 还有要打开工资类别的情况下去设置 查看全部回复
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您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
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存货单位成本=(库存原有存货的实际成本+本次进货的实际成本)/(原有库存存货数量+本次进货数量) 查看全部回复
3765
venus老师
直接让u8客服设置 查看全部回复
4775
张瑞峰
你的不具有商业实质具体是指什么,如果不符合长投的定义,那么按照实质重于形式不应确认长投 查看全部回复
7287
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3458
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4443
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4621
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3949
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3796
是的 是的 查看全部回复
2967
是的哈 查看全部回复
3651
您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
2723
交税 查看全部回复
3605
其他业务收入 查看全部回复
3485
养老保险单位的比例20%个人8%;失业保险单位2%个人1%;工伤保险单位0.5%个人不交;用社保缴费基数分别乘上面的比例即可。每个地区的数据不一样,您可以参考。 查看全部回复
2803
是金蝶哪个版本的软件? 查看全部回复
6888
小梦老师
如果是您的主要营运服务,计入您的主营业务收入 查看全部回复
3869
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3820
莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3852
进项认证了吗 查看全部回复
3455
没有资产负债表和利润表吗? 查看全部回复
3009
筱粒老师
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3479
一般财务软件中会自带格式的呀,请问你是哪里不会填? 查看全部回复
3728
个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=累计收入-累计减除费用-累计三险一金-累计专项附加扣除-其他等 查看全部回复
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有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3328
你是一般纳税人还是小规模纳税人,开具是什么类型的发票,具体什么业务呢 查看全部回复
5000
一般结转至未交增值税科目 查看全部回复
2761
你说的销项和进项应该换成你的收入和成本 查看全部回复
一般来说计算增值税税负率的话应该是你实际缴纳的增值税/未税销售收入,但是您这种有免税的,为了更好的反应企业真实的税负率的话建议您用实际缴纳的增值税/(总的未税销售收入—免税部分) 查看全部回复
3900
橘子
同学,增值税是不能少缴的 查看全部回复
4122
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4847
您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4327
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3421
同学,你好,你取得的普通发票可以作为成本入账,后期企业所得税时算成本的 查看全部回复
4796
确认收入时有开具发票吗?还是作的未开票收入申报 查看全部回复
5038
一般如果取数都是在资产负债表和利润表中的话,是可以根据公式实现的 查看全部回复
4380
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3750
假设不考虑留抵的问题:进项是90万,销项是100万,需要缴税 借:应交税费-应交增值税-销项 100万 dai:应交税费-未交增值税 10万 dai:应交税费-应交增值税-进项 90万 缴税的时候: 借:应交税费-未交增值税 10万 dai:银行存款 10万 查看全部回复
3908
哪里不明白? 查看全部回复
3260
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
3443
(销售收入-销售成本)/销售收入 查看全部回复
3410
您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
资金回笼率不是应收账款周转率,但一般考核资金回笼通过应收账款周转率或周转天数。 查看全部回复
4760
您是要了解毛利还是净利润? 查看全部回复
6678
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
3239
上述图片中进项不可以抵扣,其他发票,只要是公司真实业务发生的进行税额可以抵扣的 查看全部回复
11000
目标利润定价法公式:实现目标利润的单价=单位变动成本+(固定成本+目标利润)÷销售量 查看全部回复
3896
按照总额抵扣就行 查看全部回复
10105
王苗苗老师
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4561
夏老师
个体工商业户实行查账征收的,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率计算缴纳个人所得税。 查看全部回复
4051
操守为重
你看一下原来凭证后面的附件 查看全部回复
3746
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6662
像您描述的这种情况,当期增值税和附加税是0,不用缴纳增值税和附加税税款的 查看全部回复
3508
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3390
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4839
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4889
同学根据商品实际税率 查看全部回复
4441
梦梦老师
不含税销售收入*当地规定的征收比率 查看全部回复
3672
Afei老师
表格里输入=201/65420.5*98452.27,ENTER回车键 查看全部回复
4927
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
4120
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3376
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5345
李钢老师
应发数 查看全部回复
4855
公式一、符合休假资格的新入职员工当年度年休假=(当年度剩余日历天数÷365)×全年应享受天数 公式二、离职时年休假=(当年度已过日历天数÷365)×全年应享受天数-当年度已休天数 公式三、未安排法定年休假报酬=前12个月剔除加班费的月均工资÷21.75x200%x应休天数 查看全部回复
andy老师
可以 查看全部回复
4317
同学做固定资产清理 查看全部回复
3264
不可以 查看全部回复
同学(销项—进项)/不含税销售额=税负 查看全部回复
4179
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3255
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3749
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4203
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3923
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5333
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2897
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3199
3897
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2918
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