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燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1338
西贝老师
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
1255
安叔老师
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
990
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1308
秦枫老师
不可以 查看全部回复
2091
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1713
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1429
patience
要看是开什么内容了 查看全部回复
1258
王苗苗老师
钱包及类似物品 查看全部回复
1330
tammy老师
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1841
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
杨老师
按照做测试的这些人的工作时间的工资进成本,比方10个人1月份做了20天的测试,就这20天的工资进成本就可以了 查看全部回复
1992
计入库存商品吗?是的 查看全部回复
1720
扫描件是通过技术手段对具有物理形态的书证,通过扫描或者拍照等形式转化的一种重现或复制,与合同原件同属于书证,但不等同于原件。从证据角度来说,扫描件是图片,作为复印件的形式存在,从技术上可以被篡改,因此单单扫描件的证明效力是很低的,即使通过鉴定的方式认定为真实,仍不能直接作为证据认定。 查看全部回复
1434
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1101
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
1093
是转让技术么 查看全部回复
1109
是长期外派么 查看全部回复
2101
卖家是个人么,没有办理税务登记么 查看全部回复
1634
wam
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
2233
云峰老师
你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
1215
是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到 查看全部回复
1762
李伟老师
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1398
为什么要调增 查看全部回复
1751
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
1123
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1336
商品购进额:科目余额表库存商品借方本年累计数据*1.13(对应税率小规模1.01) 查看全部回复
5564
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1658
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1918
1月份可以挂账 查看全部回复
1082
张
去除成本之后在分账 查看全部回复
1332
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1507
你们的收入主要是什么? 查看全部回复
1356
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4986
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
1041
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
1205
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1731
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
1217
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1213
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
Leaf
3% 查看全部回复
2083
andy老师
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
1275
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1370
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1340
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
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进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
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你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
848
一般制定售价分为两种,成本加成法和市场导向法,往往企业总得第一种 查看全部回复
1322
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2159
购入时有取得专票么 查看全部回复
1981
木言
不需要交印花税 查看全部回复
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1532
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1896
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
1427
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1540
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1777
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1070
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1605
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
1910
计入营业外支出 查看全部回复
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1326
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1458
转到财务费用 查看全部回复
1655
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
1115
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
2006
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1925
您好 查看全部回复
1062
直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1450
可以的,可以代付的 查看全部回复
1750
房租补贴 查看全部回复
3148
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1100
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1387
你们是劳务公司是吗? 查看全部回复
1899
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1696
公司是一般纳税人么 查看全部回复
869
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1367
你好,原材料占成本的比例=原材料费用/(原材料费用+人工费用+制造费用),你套入这个公式试试 查看全部回复
买货成本(已付款+应付款)-卖货收入(已收货款+应收货款)就是你们实际盈亏额 查看全部回复
1023
员工报销,是直接网银公转私,可以直接通过公户报销转账的。 查看全部回复
2405
上个月的工资,属于上个月 查看全部回复
934
1763
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
917
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1447
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1419
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1415
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
1108
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1424
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1716
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1712
同学你好,总公司开具了发票就要缴税,分公司也要按照6%缴税 查看全部回复
1240
目的就是了解企业财务方面的一手资料,从而从根源入手,制定出合理的费用管理方法 查看全部回复
1533
制造成本? 查看全部回复
1794
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1270
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