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wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1187
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
900
账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
1180
王苗苗老师
办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
1225
杨老师.
现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
881
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
主要是提供货物么 查看全部回复
816
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
1628
颜老师
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1317
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2759
剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
1003
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1245
对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
751
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
1001
安叔老师
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
1605
曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1213
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1582
未签收的还没有确认收入不结转相应的成本 查看全部回复
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客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
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比如一件商品售价是100 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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经营利润又叫营业利润,偿还的dai款不算成本 查看全部回复
1584
水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1308
不需要 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
788
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
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服务完成了么 查看全部回复
1503
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
1488
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
是购进后直接出售么 查看全部回复
1175
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
2239
收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
1956
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
907
A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
871
按实际的开具 查看全部回复
1507
建议分开开 查看全部回复
1523
可以计入固定资产 查看全部回复
1300
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
1994
李伟老师
比如你计算出来的放弃现金折扣的成本率是10%短期借款的借款利率是8%。假如这个货款是100万。你享受折扣的话,就说明你在一定的期间需要支付款项,别人给你的折扣比较多 查看全部回复
1623
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984
燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1272
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1625
“委托加工物资实际成本的计算:以实际耗用的原材料或者半成品、加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金,作为实际成本。” 查看全部回复
929
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1367
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1380
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1663
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
业务提供了么 查看全部回复
需要办理, 查看全部回复
1745
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1290
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1249
andy老师
这个要看你在那里分析了 查看全部回复
1027
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1361
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
按照1000入账 查看全部回复
835
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
922
这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
1321
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1354
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
840
实际成本法可以用来核算零售企业的采购成本吗,可以的 查看全部回复
1287
主要有品种法,分批法,分步法 查看全部回复
990
零售价法、实际成本法均可以。 查看全部回复
920
这个要具体分析了 查看全部回复
1624
你说的是现金的成本吧? 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1684
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1085
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1298
tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
1398
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
896
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1714
不需要备案了,现在 查看全部回复
906
税务师晓雨
对的 查看全部回复
868
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1455
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1306
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1656
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1346
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
715
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1044
是的,不用管 查看全部回复
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
858
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1542
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
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