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王苗苗老师
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2639
燕子老师
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1778
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
1024
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1646
如果属于同一个项目,可以合并一起摊销 查看全部回复
1480
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1071
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1619
是受托方的账务处理么 查看全部回复
1495
patience
是要开票填写内容还是入账设置二级科目 查看全部回复
890
需要 查看全部回复
1917
云峰老师
你好同学,您是加油站吗? 查看全部回复
2140
李伟老师
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1769
是被投资单位宣告发放股利了还是处置掉长期股权投资 查看全部回复
1402
税务师晓雨
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1259
什么意思,代开发票么 查看全部回复
1805
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
公司是商贸企业么 查看全部回复
1732
商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8919
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
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供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
杨老师
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1311
可以 查看全部回复
1376
什么发票 查看全部回复
2253
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1546
tammy老师
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1248
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2159
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
andy老师
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
2019
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1513
您好 查看全部回复
1689
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1610
属于二手车 查看全部回复
2691
现在应该是不可以 查看全部回复
1505
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1363
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1703
运费都是谁承担 查看全部回复
1681
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1288
跨年了么 查看全部回复
1436
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
1190
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1885
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
2070
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
1707
你好同学,给您解答 查看全部回复
1520
搜集各种费用发票 查看全部回复
1130
这个是销售费用 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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只要是真实的,一般不会有风险的。 查看全部回复
1963
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1597
1322
一般有运输成本,储存成本,行政及管理成本 查看全部回复
4027
你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
4243
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1684
你做的是内账 查看全部回复
918
你好,开票什么问题呢 查看全部回复
4066
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2061
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2088
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2287
房东提供的办公桌椅等,不算公司的固定资产 查看全部回复
1537
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1269
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1624
是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
1794
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1047
借:工程施工-合同成本人工费 dai:应收账款-甲公司 查看全部回复
1453
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1346
预付两年的房租是计入长期待摊费用 查看全部回复
1887
看货收到没 查看全部回复
912
什么时候记进去? 查看全部回复
1901
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1676
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1956
*金属制品*废铁 查看全部回复
1497
正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
1576
代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
1406
要的,没有发票,只有收据要 查看全部回复
1847
可以的 查看全部回复
980
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1822
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1824
收到,看一下 查看全部回复
1976
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
1454
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1358
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
1188
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1795
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1110
原则上应该有的 查看全部回复
1691
追补到21年扣除 查看全部回复
1012
库存商品 查看全部回复
893
你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
927
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
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