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Annina老师
不可以 查看全部回复
3058
微尘
需要要发票 查看全部回复
4074
操守为重
业务真实,最好走对公 查看全部回复
3954
tammy老师
哪一项没扣啊?是税务系统里面提示吗? 查看全部回复
2979
是的,视同销售 查看全部回复
4288
绾绾
专票还是普票 查看全部回复
2945
哈哈老师
借银行存款人民币户 dai银行存款外币户 手续费记入到财务费用 查看全部回复
2801
登录电子税务局,在我要办税--综合信息报告—资格信息报告模块申请登记为增值税一般纳人 查看全部回复
5330
大宁老师
需要开发票还是什么? 查看全部回复
4410
Amy老师
白盘还是黑盘 查看全部回复
7639
李伟老师
下载安装出口退税申报软件-登录软件进行信息维护-电子税务局申报增值税-申报完成后登录出口退税系统进行信息采集(可以登录中国电子口岸查询下载出口报关单)-根据报关单采集好信息后申报出口免抵退申报表-生成免抵退申报数据数据-通过电子税务局进行数据自检-数据无误后上传到电子税务局进行申报 查看全部回复
4740
是白盘还是黑盘 查看全部回复
22896
在自然人扣缴端申请 查看全部回复
3220
COCO老师
也能操作 查看全部回复
3254
需要缴纳印花税 查看全部回复
4001
高老师
你方赔偿对方? 查看全部回复
3611
谭老师
那个财务软件? 查看全部回复
6478
刘老师
可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票 查看全部回复
3416
个人股东被投资单位代扣个税打入个人账户 查看全部回复
4176
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3469
安叔老师
用友t3么 查看全部回复
5408
可以签订非全日制用工合同,按照工资薪金申报个税 查看全部回复
2830
账务处理为借其他业务支出,dai应交税金-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3085
具体看下电子税务局是否可以操作,若是不行则需要去大厅补申报哦 查看全部回复
4485
特定行业特定产品哦 查看全部回复
3037
若是更改不了,则需要去大厅哦 查看全部回复
4249
跟对方单位协商 查看全部回复
3092
没有收入可以不结转成本 查看全部回复
3506
企业信息公示平台操作 查看全部回复
4132
红字发票申请单 查看全部回复
3270
电脑端下载自然人所得税扣缴义务端 查看全部回复
3562
当期需要抵扣就勾选,不需要抵扣就不勾选 查看全部回复
2818
个税正常报 查看全部回复
5818
可以的 查看全部回复
5074
这样操作这笔运输费没办法入帐,不能真实反映实际业务。 查看全部回复
3357
正常处理 查看全部回复
3639
可以不勾选 查看全部回复
5594
1月个税把他调平,多退少补 查看全部回复
2947
您好,1月发放工资时调整,多退少补 查看全部回复
2925
是刚成立的公司吗 查看全部回复
3125
Karina老师
你好,计提缴纳附加税的分录即可 查看全部回复
4979
是的,正常工资薪金生病个税 查看全部回复
4626
小黑
需要申报 查看全部回复
5206
没有收入的话,抄税后,进入申报表,上面的销售额会显示0,直接点申报就好 查看全部回复
3385
一般租车并配备人员属于建筑服务 查看全部回复
3857
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3340
看没跨月的,能否作废,或开销项负数发票 查看全部回复
3567
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4926
借管理费用/销售费用,dai应付工资,借应付工资,dai其他应付款 查看全部回复
3691
应为出口产品一部分进项税被内销抵扣了,所以规定免抵税额为附加税交税基数 查看全部回复
4275
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-发票票种核定 查看全部回复
4828
Yan
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
3876
张老师
具体是什么的数量? 查看全部回复
4164
是的 查看全部回复
2784
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
是开票软件的发票上传 查看全部回复
5917
购买方和销售方是关联企业的开票就是关联发票 查看全部回复
4240
资产负债表到12月,利润表1-12月的 查看全部回复
1可以忽略,2要修改你的固定资产加速折旧表 查看全部回复
2484
易老师
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
红冲上月发票,重新开具 查看全部回复
2700
普票的话直接开负数发票 查看全部回复
3126
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
而已老师
署名为他个人的都不能 查看全部回复
3610
一般是需要备案的,具体要求建议联系当地税务机关,可能每个地方的要求不一样 查看全部回复
2841
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4593
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4037
社保的话基数调整了单位和个人都要补的 查看全部回复
4636
venus老师
我国出口的产品,凡属于已征或应征产品税、增值税和特别消费税的产品,除国家明确规定不予退还已征税款或免征应征税款. 出口产品,一般应具备以下的3个条件: 1、必须是属于产品税、增值税和特别消费税范围的产品. 2、必须报关离境.所谓出口,即是输出关口.这是区分产品是否属于应退税出口产品的主要标准之一,以加盖海关验讫章的出口报关单和出口销售发票为准. 3、必须在财务上做出口销售. 一般的说,出口产品只有在同时具备上述3个条件的情况下才予以退税.但是国家对退税的产品也做了特殊规定,特准某些产品视同出口产品予以退税. 查看全部回复
2920
按月 查看全部回复
5219
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6862
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3976
需要抵减当期申报表减免表里面选择税控盘服务项目填进去就可以 查看全部回复
6900
同学必须是申请退税的公司 查看全部回复
3939
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4789
发链接就可以 查看全部回复
3886
不能随意调整 查看全部回复
3353
可以】 查看全部回复
3923
具体看业务 查看全部回复
4296
4166
M老师
要根据实际业务入账,10月的没有进项发票的可以暂估入账 查看全部回复
3433
酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
2861
清岚
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
3920
实操中出口退税需要准备的资料根据业务的不同,主管部门的要求也有所不同,一般来说,出口退税需要的资料包括, (1)《免抵退税申报汇总表》及其附表; (2)《免抵退税申报资料情况表》; (3)《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》; (4)出口货物退(免)税正式申报电子数据; (5)下列原始凭证: ①出口货物报关单(出口退税专用)(保税区内的出口企业可提供中华人民共和国海关保税区出境货物备案清单,简称出境货物备案清单); ②出口发票; ③委托出口的货物,还应提供受托方主管税务机关签发的代理出口货物证明,以及代理出口协议复印件; ④主管税务机关要求提供的其他资料。 查看全部回复
4355
有企业汇算清缴和个人汇算清缴 查看全部回复
3052
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
这个提示是说你收到的发票中,有一张发票被对方红冲了,但具体是专票还是普票不好分辨,如果是专票的话,你在勾选平台会显示被红冲 查看全部回复
3619
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4088
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
3326
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
3117
影亦老师
生产企业既有内销又有出口的话: 1、计算当期不得免征和抵扣税额 当期不得免征和抵扣的税额=当期出口货物离岸价格×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 其中,当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料的价格×(出口货物适用税率-出口货物退税率) 2、计算当期免抵退税额 当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率 3、计算当期应纳税额 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)-上期留底税额=当期内销不含税销售额×实用税率+当期外销不含税销售额×0-(当期进项税额-当期进项税额转出金额)-上期留抵税额 4、计算当期应退税额和当期免抵税额 具体税局退到企业账户的税款,需要看当期期末留抵税额和当期免抵退税额的大小。 如果当期应纳税额大于0(即当期没有期末留抵税额),则当期应退税额=0, 当期免抵税额=当期免抵退税额 如果当期应纳税额小于0,即为当期存在期末留抵税额,具体应退税额以及免抵税额需要拿当期期末留底税额和当期免抵退税额进行比较,如果当期期末留抵税额>当期免抵退税额(当期采购进项比较多),则当期应退税额=当期免抵退税额,当期免抵税额为0,当期有留抵税额; 当当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时,则当期应退税额=当期期末留抵税额,当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额,此时无留抵。即为当期有留抵无免抵;有免抵无留抵。 查看全部回复
4738
电子税务局-我的信息-用户管理-办税人员管理里面 查看全部回复
3420
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
可以的,让对方出具代付说明 查看全部回复
6479
3836
不合理 查看全部回复
3113
电子专票吗 查看全部回复
3334
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