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mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
3393
筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
3559
高老师
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2791
Amy老师
正规操作就没有问题 查看全部回复
5568
Icy 何
可以抵扣进项,按照2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
3618
Annina老师
公司跟个人签租车协议,约定租金,与公司经营的相关油费,过路费、停车费实报实销 查看全部回复
3168
安叔老师
转入证劵账户是可以先计入其他货币资金-证劵户,银行回单作为附件,等实际购买的时候,再借交易性金融资产,一些购买凭证作为附件 查看全部回复
5314
差额计财务费用—汇兑损益。如果实际结汇比开票高,金额就为借方负数。 查看全部回复
4236
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3979
Wdy
同学你好,您的问题表述不清楚 查看全部回复
5694
办理税务登记 查看全部回复
3220
最好是签订劳动合同约定薪资,然后按照薪资购买社保。否则这样是明显的虚增成本。 查看全部回复
4130
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
微尘
有区别的,一般生产性企业可以免抵退税,贸易性企业免退税 查看全部回复
3720
你领发票时候操作发票验旧就可以 查看全部回复
4029
按照实际发放工资申报 查看全部回复
4442
小黑
外贸企业出口货物的增值税退税率是多少? 除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外,出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布,供征纳双方执行。退税率有调整的,除另有规定外,其执行时间以货物(包括被加工修理修配的货物)出口货物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。? 外贸企业出口货物的增值税退税率是多少? 除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外,出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布,供征纳双方执行。退税率有调整的,除另有规定外,其执行时间以货物(包括被加工修理修配的货物)出口货物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。 查看全部回复
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这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3501
大宁老师
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
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真实情况的不影响 查看全部回复
9148
如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
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有社保U盾的,在人力资源官网-网上办税办理 查看全部回复
4855
您收到款借银行存款dai应收账款等差额记入财务费用 查看全部回复
3349
山峰
我觉得差额,应该也是养老、医疗、失业保险,以及公积金可以分项算出来的,差额在每项费用里都补记一下,按照原来的分录补记。 查看全部回复
3423
张老师
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17073
小月老师
肯定要进行汇算清缴 查看全部回复
4191
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4036
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3255
清岚
你是想问软件的操作流程还是内部管理流程? 查看全部回复
4302
悠悠老师
记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。 查看全部回复
5141
开红字发票 查看全部回复
5600
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4618
莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4669
你的发票管理系统是自己excel做的么 查看全部回复
5747
Summer
可以进成本。 借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税—进账税额转出 查看全部回复
5044
一般是的,5天左右,不同地方情况可能不一样,建议和当地工商所落实一下哦 查看全部回复
4893
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4963
这个没有确定的时间,您可以关注当地财政部门相关网站 查看全部回复
3339
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 查看全部回复
2967
现在企业年检都是当地工商局网站里,次年6月底之前在里面填写对应的数据即可 查看全部回复
4168
周老师
不可行 查看全部回复
5247
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
如果是用友软件的话,建议咨询用友软件专业工作人员哦 查看全部回复
4817
代理的进出口业务只是收取代理服务费,代理商品不属于公司,代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关 查看全部回复
4815
xinyue
企业所得税:以交房时间确认收入。 查看全部回复
3496
核定征收是税务征收税款的一种方式 查看全部回复
4584
夏老师
可以打到公司帐上 查看全部回复
3323
登录开票系统 查看全部回复
7217
李伟老师
建议您咨询相关部门,正常情况下应该是会有数据的哈 查看全部回复
3957
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4369
揭老师
税款所属期 查看全部回复
5820
这只是你们平台的营销手段,营销模式改变了,不算违规操作 查看全部回复
3762
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
哈哈老师
首先你得和你们当地社保确认一下看看能否补缴以前月份的才行 查看全部回复
4247
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4917
同学,这个属于税收筹划方面的,您可以咨询相关专业老师 查看全部回复
4503
一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
小福老师
这是不合规的哈 查看全部回复
4243
如果是领导的提成费,领导开票报销可以 查看全部回复
3748
小梦老师
增值税税负率=实际交纳增值税税额/不含税的实际销售收入×100% 查看全部回复
4541
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4395
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
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以公司名义买房要用于公司经营,如果自用也是不允许抵扣的,公司买房可以用于折旧抵扣所得税 查看全部回复
3794
看你单位是按照工资买还是按照国家规定的最低基数买,确认了提交一个数据给社保局就好 查看全部回复
3647
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3804
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
3744
1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
9307
正规来说需要代扣代缴个税然后这个人去代开发票的 查看全部回复
6579
如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
3849
享受出口退税政策。按正常企业缴纳企业所得税。退税率根据你材料的不同会有所不同,最高退16% 查看全部回复
3560
您好,这种政策可以在税务局网站上查找相关法条 查看全部回复
2721
现在是直接在电子税务局里面操作 查看全部回复
5041
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4328
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3916
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4070
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4589
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6771
直接做账务处理就行 查看全部回复
7323
每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
3575
按照《公司法》《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》等法律法规的规定,2019年1月2日市场监管总局印发的《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》(国市监注〔2019〕2号)明确了办理各类企业登记业务所需提交的申请文书和相关材料。请登陆注册地市场监管部门的官方网站,了解所需准备的材料。 查看全部回复
3976
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5990
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4550
您收到的是电子专用发票吗? 查看全部回复
5397
您按照上面的提示操作就行了。1、您如果有税控盘先进行抄报税操作后再申报 2、没有税控盘的情况下取消校验操作 查看全部回复
4501
冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3942
做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
3636
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3695
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3811
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3793
这个得看情况,第一先看看是不是当地有减免的优惠,第二看看是不是社保申报少报了导致扣款少扣了 查看全部回复
4615
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4165
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7934
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
3597
下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4904
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