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patience
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
王苗苗老师
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2720
是的 查看全部回复
1231
李伟老师
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
西贝老师
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2070
杨老师
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
890
为什么要转出 查看全部回复
1715
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2195
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3862
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23174
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1587
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3869
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2713
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2548
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3467
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1703
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
是电子普票么 查看全部回复
1237
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1975
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1415
招待,dai款利息 查看全部回复
2489
不需要 查看全部回复
2034
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2154
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2050
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2085
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4037
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2035
3161
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2093
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1352
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1255
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1879
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
2670
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2736
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3039
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2452
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1877
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8095
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2991
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2912
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2536
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2483
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2678
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2574
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3544
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1923
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2182
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3196
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