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andy老师
制造成本? 查看全部回复
1794
patience
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1061
李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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按照这个处理 查看全部回复
2087
木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1438
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2388
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1901
王苗苗老师
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
是提供装饰服务么 查看全部回复
1671
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
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销售方是个人? 查看全部回复
1897
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1730
可以实际支付的入账 查看全部回复
939
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1347
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2141
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1808
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1224
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1967
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21602
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1500
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
金额是含税的么 查看全部回复
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请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
可以 查看全部回复
1182
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
不加基金 查看全部回复
1650
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
1777
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1198
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1709
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1479
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6148
税务师晓雨
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1945
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2333
发票是专票还是普票 查看全部回复
2016
4701
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
978
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
甲方抵扣么 查看全部回复
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1538
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2200
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1930
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2017
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1617
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
商品收到了么 查看全部回复
1401
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2592
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1977
可以的 查看全部回复
1536
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2813
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1879
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1583
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2390
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1350
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
一般可以抵扣的 查看全部回复
2684
2345
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1243
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
要做进项税额转出 查看全部回复
2298
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
1370
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
不可以哈 查看全部回复
1813
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1729
是的 查看全部回复
1016
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1864
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
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