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patience
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3543
王苗苗老师
是商贸企业么 查看全部回复
2574
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2068
杨老师
填写的地方是对的 查看全部回复
2325
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2500
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4109
wam
问题是什么? 查看全部回复
6684
甘老师
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8512
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5777
进项税不可以 查看全部回复
4422
公司账上有车么 查看全部回复
2619
许老师
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
你的意思是进项税额为什么不结转么 查看全部回复
3230
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2576
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1920
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3828
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2474
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
清岚
这个一般是不可以的 查看全部回复
2024
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
云峰老师
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3448
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2531
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2874
开票内容是什么 查看全部回复
3532
是的 查看全部回复
1818
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
发票时专票么 查看全部回复
5144
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3410
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
在发票综合服务平台 查看全部回复
4064
没有这个规定 查看全部回复
2277
可以的 查看全部回复
1718
开专票才可以 查看全部回复
6248
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3135
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2348
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1970
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3900
租赁时间多久呢 查看全部回复
3489
可以 查看全部回复
2597
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
按1%征收率 查看全部回复
8310
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11687
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2536
李伟老师
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2473
同学你好,作到12月。 查看全部回复
5855
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3145
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2465
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
可以现在转出 查看全部回复
2618
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4059
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
跨月可以的 查看全部回复
2230
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2340
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3210
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
不好意思才看到 查看全部回复
1922
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
对 查看全部回复
2268
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2016
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
要按提示操作 查看全部回复
2380
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5099
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
安叔老师
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
从事二手车经销的一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税及附加税费申报表(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
14304
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
不得抵扣的,可以选不认证抵扣,或者认证后做进项税额转出 查看全部回复
1321
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2719
小规模的增值税不可抵扣 查看全部回复
1617
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
2433
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1895
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8154
可以选其他 查看全部回复
4246
疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20822
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
2013
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5468
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2497
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
2476
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9853
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2199
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3677
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4141
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
10964
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