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是的 查看全部回复
2638
安叔老师
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2641
杨老师
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1748
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
2059
甘老师
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2236
高老师
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2184
公司合并的内部决议文件 查看全部回复
1917
小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1864
转到待认证进项税 查看全部回复
1798
哪一个? 查看全部回复
1861
是小微企业吗 查看全部回复
2438
你们这个幼年是用来销售还是产奶的? 查看全部回复
3579
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3787
进项票按发票入就行 查看全部回复
2119
你是委托方吧 查看全部回复
1993
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
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要修改卡片,入账是按不含税金额 查看全部回复
2679
这需要你们自行协商 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2504
2279
wam
原则上是要按业务实际进行开票的哈。如果只看税负的话,材料票合适 查看全部回复
2660
许老师
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2535
你挂账的应收账款是你们应确认的收入还是你们支付的?、 查看全部回复
4212
王苗苗老师
销售的不动产需要按照产权转移书据缴纳,按价款万分之五贴花。 查看全部回复
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你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
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合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
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借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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一般情况下以发票入账,如果是分配来发票的话,可以先暂付金额入固定资产 查看全部回复
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应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
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3079
什么意思? 查看全部回复
6552
正常填写原值,累计折旧,本年计提的折旧额 查看全部回复
4631
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2711
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2997
固定资产涉及产权吗?如房产证、土地使用权 查看全部回复
2384
图片上是一样的,没影响 查看全部回复
2040
借:累计折旧10 dai:固定资产 10 借:银行存款2 dai:固定资产清理2 借:固定资产清理2 dai:营业外收入2 查看全部回复
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如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4503
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4096
非盈利组织不用双分录 查看全部回复
2960
是一年一收的话,应该是管理费用租金 查看全部回复
2204
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2386
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4246
如果之前月份符合加计抵减忘记填写,需补提之前月份的加计抵减额,可以将补提额合并填写到附表四的第2列“本期发生额”中,第5列填写本期实际抵减额(本行第4列和本期主表(11-18)行取较小值)。政策依据:《财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号》第七条:纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。 查看全部回复
2615
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2310
如果不具有融资性质,借:固定资产 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期应付款 每期支付款项时,借:长期应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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方式有接受捐赠,接受投资,自制固定资产,还有购进固定资产 查看全部回复
2136
venus老师
当然可以抵扣 查看全部回复
2702
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4994
木言
是什么办公用品? 查看全部回复
2365
patience
这张进项有没有勾选认证 查看全部回复
1797
可以 查看全部回复
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对于属于动产的固定资产资本化后续支出,《企业所得税法实施条例》第六十八条规定,固定资产的大修理支出,是指同时符合以下条件的支出: (一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用寿命延长2年以上。 查看全部回复
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不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2308
tammy老师
符合条件的纳税人,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》, 分录 借应交税费-应交增值税-加计扣除 dai其他收益 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-加计扣除 dai银行存款 查看全部回复
3194
2423
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2398
这30多万的成本票是材料吗 查看全部回复
5657
进项就是本月你在发票综合管理平台勾选认证的进项总额 查看全部回复
1282
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2659
老板以实物作为出资还是免费给了企业? 查看全部回复
2622
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2543
前几个月没事 查看全部回复
2503
小汽车一般留5%残值,按4年计提折旧。每月计提折旧=固定资产原值*0.95/4/12 查看全部回复
3132
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4800
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2335
普票的3万是销项税 查看全部回复
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可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
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是的,建议是一个个填 查看全部回复
1769
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对,没有取得进项税发票的话就是没有 查看全部回复
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跟收入直接相关的支出可以计入主营业务成本,拖车的加油费可以计入主营业务成本。公司挖机是干什么的 查看全部回复
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对,a公司只需要做如下分录 借:实收资本-c dai:实收资本-b 查看全部回复
4780
建议分开 查看全部回复
2289
快递费的电子普票的税额不能抵减增值税,所以入账时借 管理费用 dai银行存款,不用价税分离 查看全部回复
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借:固定资产2.65 应交税费-应交增值税(进项税)0.35 dai:固定资产3 查看全部回复
3274
借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 查看全部回复
3038
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4206
你们收取租金吗 查看全部回复
5256
可以补入账,之前的折旧可以补计提 查看全部回复
4126
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5496
3495
一次性领用的可以直接计入成本,非一次性领用的计入周转材料,领用时计入成本 查看全部回复
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2371
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2120
这个可能固定资产计提折旧的设置只能是单一部门承担 查看全部回复
3548
原值就是你们转为固定资产的原值 查看全部回复
4639
从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
1578
是不是生产性企业 查看全部回复
1914
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4134
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1909
采购 借:固定资产 dai:银行存款 计提折旧 借:主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
2490
7107
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
2043
库存是什么意思? 查看全部回复
3015
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3323
最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
2705
一次购买多套,价值超2000,可以使用1年以上,符合固定资产入账条件 查看全部回复
6161
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