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Annina老师
不需要 查看全部回复
3158
mila老师
到进项税认证平台选择日期查询 查看全部回复
3906
安叔老师
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3518
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
4979
筱粒老师
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4179
揭老师
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3128
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3458
你1月再勾选 查看全部回复
3538
Afei老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
4186
莹老师
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2906
高老师
更正凭证 查看全部回复
3628
张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4247
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4505
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4839
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
4009
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3394
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4095
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5345
悠悠老师
1.催进项票回。 2.老老实实交税。 查看全部回复
4981
梦梦老师
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7551
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6808
不可以 查看全部回复
4285
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3923
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4464
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
3277
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4276
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4292
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5245
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5119
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4320
3772
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4523
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5701
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3733
Karina老师
你好 查看全部回复
3713
大宁老师
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3827
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4723
夏老师
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5325
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4206
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4384
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3632
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3347
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4268
是的 查看全部回复
3995
你下期可以认证 查看全部回复
4495
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4788
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5838
可以的 查看全部回复
4793
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4467
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4307
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5814
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2678
可以 查看全部回复
5461
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7377
你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
5776
8107
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
4257
3861
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4653
4797
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5535
这么做没错 查看全部回复
4455
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5382
李伟老师
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14382
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6435
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7137
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7092
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7461
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10467
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
您好 查看全部回复
8046
8991
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7245
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8865
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7704
是的按照零申报就行 查看全部回复
11454
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
10316
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7545
亲那咱们在取得发票的时候是否已经入账了呢 查看全部回复
10523
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
227
在呢 查看全部回复
426
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
647
需要跟老板要工资表 查看全部回复
325
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