登录/注册
安叔老师
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4931
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
王苗苗老师
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2057
秦枫老师
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3227
清岚
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2651
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
小妮老师
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
云峰老师
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5239
高老师
可以 查看全部回复
2791
下个月 查看全部回复
2471
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5490
tammy老师
是的 查看全部回复
3468
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
2100
甘老师
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2652
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3534
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2262
孙老师
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3819
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3410
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3635
不一定 查看全部回复
3105
作费重新申报就好 查看全部回复
3500
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
Annina老师
不可以 查看全部回复
4492
Yan
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3197
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3138
刘老师
不用做无票收入 查看全部回复
3567
关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
3200
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4467
Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3820
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3953
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4198
大宁老师
3808
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
可以的 查看全部回复
7200
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10476
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7623
李可可
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
719
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1010
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
1026
杨老师.
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1138
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1537
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1088
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1222
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1574
1172
是账务处理么 查看全部回复
774
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
990
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2186
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1324
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
5072
1766
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
866
你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
1425
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1048
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
什么时候进项统计的 查看全部回复
1204
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1592
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1374
那只能退9个点 查看全部回复
4526
杨老师
数电吗 查看全部回复
1688
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1049
829
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1652
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2390
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2195
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
不需要 查看全部回复
1756
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1590
1997
1745
你好同学 查看全部回复
1607
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1733
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4182
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2024
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2163
如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
3862
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1863
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3304
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2403
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2245
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2214
还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
2238
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2489
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3432
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3752
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载