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影亦老师
是的 查看全部回复
4327
Icy 何
最好在当月开 查看全部回复
3395
高老师
3898
成本包含材料费、人工费、机器设备折旧等摊销的制造费用 查看全部回复
4190
Annina老师
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
3042
而已老师
不能的 查看全部回复
2466
是只有8万的进项票吗 查看全部回复
3237
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
4353
就是不加杠杆的资本融资成本 查看全部回复
7871
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4313
租金可以抵扣,手续费不可以抵扣 查看全部回复
8948
你的记账联在吗? 查看全部回复
3964
3556
当月做账借库存商品/材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3155
可以 查看全部回复
4605
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3686
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3374
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3798
张老师
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4016
13500 查看全部回复
5795
venus老师
开票时 借银行存款。 dai主营业务收入 应交税费应交增值税。 结转成本。 借主营业务成本 dai劳务 成本 (单位员工工资) 查看全部回复
4084
你是指核算完工产品的成本 查看全部回复
4503
抵扣金额做帐了没? 查看全部回复
3314
不可以的 查看全部回复
3608
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3096
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3308
不同项目开票就有各自的税费,不用单独分 查看全部回复
3712
与业务活动发生的直接相关费用就是业务活动成本 查看全部回复
2968
你可以计提到21年 查看全部回复
4239
不能 查看全部回复
4020
根据生产工艺流程,人工费、材料费、机械设备的折旧摊销等等所形成的制造费用都是成本核算范围 查看全部回复
3456
要财务报表 查看全部回复
2767
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4238
做管理费用 查看全部回复
2774
安叔老师
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2788
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
3786
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4293
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3535
微尘
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
4142
可以抵扣 查看全部回复
2685
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5002
专票可以抵扣 查看全部回复
2895
名称全称 查看全部回复
3137
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3498
李伟老师
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
5407
如果是直接提供服务的人员工资是可以作为成本的 查看全部回复
4513
可以的 查看全部回复
3552
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3414
一般纳税人的话增值税及附加税43万/1.09*0.09*1.12 查看全部回复
5531
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4056
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10346
进项增值税都可以用来抵扣啊 查看全部回复
3840
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3265
1.a?c?d 查看全部回复
3156
销售后需要结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3179
Amy老师
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3139
一般纳税人的可以 查看全部回复
3684
同学你想问的是什么? 查看全部回复
3660
维修费算费用 查看全部回复
3651
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3617
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3997
最好不收专票 查看全部回复
2990
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3274
老板的货款是什么? 查看全部回复
3007
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3921
21年暂估 查看全部回复
3115
你们是没有成本票 查看全部回复
3297
13% 查看全部回复
5985
xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
2940
2017变动成本=120000*60%=72000 2017固定成本=50000*50%=25000 2017边际贡献率=(160000-72000)/160000=55% 2018年固定成本=25000+4000=29000 2018年保本额=29000/55%=52727.27 2018年保利额=(29000+14000)/55%=78181.82 查看全部回复
2894
你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
3511
大宁老师
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3300
3544
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5758
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7092
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5956
可以启用辅助核算 查看全部回复
3043
对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
3052
水电费发票是房东抬头的税前不能扣除。 查看全部回复
3838
13225
一般不可以 查看全部回复
3165
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
4107
可以,正常做账 查看全部回复
3881
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3443
直接对A项目负责的人的工资全额计入A成本,其他则按照实际情况分配一定的费用到A项目 查看全部回复
2775
不能抵扣 查看全部回复
2800
600+1000*13%+1000*10%=830 查看全部回复
4155
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4178
您好,按方法一操作 查看全部回复
4435
属于你的销售合同的成本 查看全部回复
3996
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7291
操守为重
你好 查看全部回复
3598
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3656
直接材料就是直接用于产品生产的材料 查看全部回复
3702
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