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甘老师
简易计税不能抵扣进项税 查看全部回复
2454
杨老师.
可以 查看全部回复
1341
王苗苗老师
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
水费的用途是什么 查看全部回复
3112
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4091
发票时专票么 查看全部回复
5126
成本256万元,那么材料成本不超过60%的话就是: 材料专票最多开256*0.6=153.6万元 查看全部回复
9823
patience
是的,开专票不免税 查看全部回复
3046
杨老师
理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
2224
tammy老师
不可以 查看全部回复
2495
微尘
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5107
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
8532
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
931
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1093
andy老师
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1460
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
不需要 查看全部回复
1115
收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
1920
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
购入时有取得专票么 查看全部回复
1954
计入营业外支出 查看全部回复
1823
制造成本? 查看全部回复
1794
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1985
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1572
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
是同一个项目么 查看全部回复
1875
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1778
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
收到发票 借,工程施工—成本合同—直接材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 查看全部回复
1369
1868
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1398
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8497
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1955
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2627
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
1659
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3220
稍等 查看全部回复
2726
先开票这个业务对应的服务是否已经提供了呢? 查看全部回复
2550
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
秦枫老师
是什么季报 所得税么 查看全部回复
2150
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6446
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1862
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4709
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1969
是的 查看全部回复
2831
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
建筑工程老项目,是指:《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目,未注明合同开工日期,但建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目;未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。 查看全部回复
2151
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5170
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5055
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2601
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
清包工的话是可以简易计税的,按照3% 查看全部回复
2174
建筑行业成本和费用一般是按实际发生额入账 查看全部回复
2090
许老师
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2628
简易计税适用3% 查看全部回复
2114
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
1818
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4106
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2103
没有风险的哈 查看全部回复
1675
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8133
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
小妮老师
8-12月份的收入=25+50+20-75=20 查看全部回复
3671
建议先抵扣再做转出,要不认证系统上一直有这张发票 查看全部回复
6011
按照核定的应纳税所得额计算缴纳个税 查看全部回复
2568
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
清岚
是之前的科目归集没有结转还是什么? 查看全部回复
2255
2300
60000+7800=67800 查看全部回复
1980
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2456
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2197
不一定;如果按完工进度确认收入,同进按完工进度确认成本 查看全部回复
3440
介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
2634
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