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安叔老师
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10604
杨老师
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
andy老师
本地导入 查看全部回复
2912
patience
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
甘老师
是的 查看全部回复
3406
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
tammy老师
可以开红票 查看全部回复
4284
小小
没有上传吗 查看全部回复
62365
Icy 何
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7129
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4896
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
李可可
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
稍等 查看全部回复
877
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
王苗苗老师
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
2425
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1325
可以的,合规 查看全部回复
1319
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1459
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
不需要 查看全部回复
1633
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5756
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
李伟老师
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1667
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
确认蓝票已上传 查看全部回复
20369
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4794
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
分开 查看全部回复
4836
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2817
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1829
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
作废 查看全部回复
3015
这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
2851
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2059
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2565
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
许老师
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4165
1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。 查看全部回复
207102
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
跨月专票对方有没有认证抵扣勾选 查看全部回复
3974
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3533
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1660
3032
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5164
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
云峰老师
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4347
3373
冲红和代开在同一个月吗? 查看全部回复
高老师
红字发票分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
2295
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2366
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
1953
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
2008
是购买方地址和开户行开错了么,红字发票当月的可以作废 查看全部回复
4627
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4949
借 进项税额 dai进项转出 查看全部回复
2606
冰山老师
已抵扣,为什么是未申报? 查看全部回复
4500
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2275
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4057
这张发票是不是没有上传成功 查看全部回复
19222
购买方已经认证抵扣,由购买方申请红字信息表,然后购买方开具负数发票 查看全部回复
3971
和现在开红票的方式是一样的额,可以自己选上编码 查看全部回复
2527
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1849
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3537
增值税发票都需要验旧 查看全部回复
3044
需要的,取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。 查看全部回复
5081
卡卡
您好,这种情况下不会退税,但是可以抵减当月税款。 查看全部回复
22469
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3264
已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
2175
普票直接退回给开票方就好 查看全部回复
3294
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