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大宁老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4969
Amy老师
是的 查看全部回复
3710
易老师
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3874
3317
微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
3750
安叔老师
财务费用都要在借方,dai方要用借方负数表示,结转时就借本年利润-1000,dai财务费用-1000 查看全部回复
3269
绾绾
做成多借一dai的分录 查看全部回复
3302
小小
看你自己的要求,按正常是不要录 查看全部回复
2210
一年结账完后打印一次 查看全部回复
4931
反结账回去 查看全部回复
4117
高老师
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
4001
损益类科目月末是需要结转到本年利润的 查看全部回复
3013
冯冯
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
3720
李伟老师
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2623
木言
要算产品成本的,和主材一样结转方法 查看全部回复
3320
tammy老师
你这是报销差旅费吗 查看全部回复
3433
可以先归集到生产成本,再转到其他业务成本的 查看全部回复
3210
这个在记账时不用填,主要是登记账簿时使用。在登记账簿时,为了避免有遗漏或重复登记,一般要在记账凭证上注明账页的页次或划“V”表示已经过账。 查看全部回复
4929
买进来的白酒价格 查看全部回复
3584
请问是指哪个税金 查看全部回复
2985
Icy 何
递延收益应在支付时确认,还没有验收的话,可以先计入在建工程。 查看全部回复
3834
谭老师
2月份没有收入? 查看全部回复
3198
按比例 查看全部回复
3827
保安公司的成本主要就是人员的工资(保安人员工资,保洁员的工资,管理人员工资等),人员社保公司的正常经营成本,比如水电费,房租 查看全部回复
15864
和自己开具发票一样的 查看全部回复
3415
研发费用-费用化支出,月末要结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
4347
Yan
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3242
哈哈老师
对的,本年利润结转以后就没有余额了 查看全部回复
4451
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2677
3314
没有搬迁吗? 查看全部回复
3229
金额是你的库存商品的金额 查看全部回复
3100
把费用那部分坐进去,如果不怕麻烦的话就回去反结账, 查看全部回复
3678
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2925
dai方负数表示借方余额 查看全部回复
结转到生产成本 查看全部回复
3258
多结转的冲回即可 查看全部回复
2887
,研发分为研究和开发阶段.研究阶段因为没有正式的产品,于是全部费用化,计入"管理费用".开发阶段通过 "研发支出" 科目核算.研发支出 下设有 "费用化支出" 和"资本化支出",符合资本化条件的计入"研发支出-资本化支出",不符合条件的计入"研发支出-费用化支出".完工后再将"研发支出-费用化支出"转入 "管理费用","研发支出-资本化支出" 转入 "无形资产. 查看全部回复
3979
归老师
需要的 查看全部回复
3403
差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
2958
小智
你好,工业企业根据领用情况,转入生产成本 查看全部回复
3297
有用软件做就可以结转。年末本年利润都要转到利润分配未分配利润。 查看全部回复
4025
除了增值税需要结转外 其余的不需要结转 查看全部回复
3687
Annina老师
含税 查看全部回复
3913
结转的时候损益类的都要结转 查看全部回复
3567
生产成本结转到原材料? 查看全部回复
2996
可以补,转入利润分配–未分配利润 查看全部回复
3466
当期三项费用(财务费用,管理费用,销售费用)是转到本年利润,不转入产品成本 查看全部回复
3949
应该是票未收到前预付款了,当时挂的科目是预付账款 查看全部回复
3795
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
3477
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3693
每期期末收入成本费用都要本年利润中,年末本年利润结转到利润分配未分配中 查看全部回复
3014
需要结转 查看全部回复
4169
根据原始凭证做记帐凭证就行了呀 查看全部回复
借生产成本借原材料 查看全部回复
3555
影响税款吗? 查看全部回复
3336
红冲管理费用是减少当期的费用 查看全部回复
3002
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3151
你看看是不是财务报表公式设置有问题 查看全部回复
6012
可以更正 查看全部回复
3741
年末要结转 查看全部回复
3932
没有模版,是啥附件需要表格,可以直接百度有表格的 查看全部回复
2960
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3722
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4939
您是什么意思? 查看全部回复
3628
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
看哪个科目错误? 查看全部回复
3161
一般在装订凭证首页附试算平衡表或科目余额表 查看全部回复
4174
能具体点吗? 查看全部回复
3633
张瑞峰
按照工程进度确认收入跟成本,确认后月末都要结转 查看全部回复
3544
1.营业利润=营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加-销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 -/+ 公允价值变动损益 -/+ 投资收益等; 2.利润总额=营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出 3.净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
2886
看你收入对应的成本有多少 查看全部回复
3440
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
3719
一般有设置,系统可以自动结转到 查看全部回复
3414
你的意思是记账凭证页数不够了吗? 查看全部回复
3109
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
3480
季度普票45万的是的】 查看全部回复
3380
机械折旧费就是成本 查看全部回复
3391
一般不做处理 查看全部回复
2727
可以在1月补转 查看全部回复
2771
结转本年利润到利润分配。 查看全部回复
4544
利润分配 查看全部回复
3680
1月份补做1笔吧 查看全部回复
3957
一般公司主营业务的部分,未收到货款时计入应收账款。计入其他应付款的看是不是之前和对方有往来直接作冲抵了。还是挂错了科目。 查看全部回复
3075
小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
有点没看懂意思? 查看全部回复
3092
一般放在工程施工 查看全部回复
3889
如果是销售商品,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2957
本年净利润 查看全部回复
2608
按工程进度结转 查看全部回复
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
2982
如果本年利润在dai方,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2449
4965
venus老师
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
18037
如果本年利润在dai方,借本年利润,dai利润分配一未分配利润 查看全部回复
2562
要先去查找对不上的原因,才能进行调账 查看全部回复
5679
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5752
同学1.车间完工产品入库做:借:库存商品-**产品dai:生产成本-**产品因此在结转销售产品成本时,企业一般采取得是加权成本的单价*销售产品数量=转出商品成本。结转成本做::1.借:主营业务成本dai:库存商品2.结转利润做;借:本年利润dai:主营业务成本 查看全部回复
4321
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