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tammy老师
本年利润年末结转到利润分配未分配利润中,结转后是没有余额的 查看全部回复
4807
小小
结转销售成本吗 查看全部回复
3384
Leaf
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2998
木言
应付职工薪酬是负债类科目,不存在结转一说 查看全部回复
2853
一般没有说结转 查看全部回复
2554
石老师
月底增值税可以不用做结转。 保留在销项税、进项税、已交税费等三级科目明细下 查看全部回复
2982
Annina老师
借利润分配,dai本年利润 查看全部回复
2288
一分钱可以直接调平 查看全部回复
3857
绾绾
账上的所得税是系统自动结转的吗 查看全部回复
3249
谭老师
你只有挨到挨到每月核对了 查看全部回复
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去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
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易老师
提取盈余公积后,需要结转到利润分配未分配利润,有余额 查看全部回复
6762
安叔老师
这和小微企业没有关系,账务需要这样处理的 查看全部回复
2282
先充暂估 查看全部回复
3085
微尘
借所得税费用dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
4076
不合理,应该按照租赁期间计入20年成本费用 查看全部回复
2692
作废的收据, 由开具方自行保管所有联次 查看全部回复
3303
是交接给你吗 查看全部回复
4551
是的 查看全部回复
2440
借:库存商品 dai:采购物资 查看全部回复
3819
是不是记账了 查看全部回复
3524
你说的都不太对,你看看前期怎么结转的,按照那个保持一致性,我以前呆过一般会跟客户沟通问他们这个行业毛利来结转,你的看看帐跟前期保持一致性 查看全部回复
3992
年付还是一次性付款的? 查看全部回复
3033
采购办公用品 查看全部回复
5332
你每个月利润表和那个本年利润核对 查看全部回复
3129
哈哈老师
不需要附单据 查看全部回复
5524
有些公司对这块没有要求,有些会要求转平 查看全部回复
2907
如果是生产企业肯定是把工资记入到生产成本和销售费用管理费用 查看全部回复
2689
不一定需要看你本年利润方向 查看全部回复
2292
是的,根据增值税计算的附加税也需要计提 查看全部回复
3241
大宁老师
可以填写经济业务发生的日期或月末日期 查看全部回复
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税金及附加科目没有余额,但是利润表要填当期累计数 查看全部回复
3873
借本年利润 dai所得税费用 查看全部回复
2459
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
4000
总账由分帐汇总而成 查看全部回复
3096
净资产包括限定性净资产和非限定性净资产,期末一般是把非限定性的收入成本费用结转到非限定性净资产中 查看全部回复
4069
根据材料制造费用和人工结转到库存商品或者半成品 查看全部回复
3533
patience
当月计提工会经费时,借:管理费用 dai:其他应付款 月末将管理费用结转本年利润; 按季度拨交上级工会时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3463
需要结转 查看全部回复
3955
如果辅料明细非常多,可以不体现明细,自己额外做个明细表作为附件就好 查看全部回复
3723
Yan
不用结转 确认收入时 借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值 缴纳时 借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
2451
就是增值税转入营业外收入的这种情况吗? 查看全部回复
4075
最终会记入到你产品成本 查看全部回复
3307
金额大么 查看全部回复
4107
可以记账,但是月底结转成本时需要提供发票 查看全部回复
2294
入库的时候没有做库存账吗 查看全部回复
3680
一般车间共用的费用是先做到制造费用,再按一定的标准分配到生产成本 查看全部回复
4683
看看科目余额表损益类是否借dai方反了 查看全部回复
4130
小规模直接用应交税金就可以了。开票时 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 缴纳时: 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3540
高老师
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2948
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3088
营业外支出 查看全部回复
2793
没有问题 查看全部回复
5282
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3376
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3223
你的期初根据去年期末填列,正确做法是期初等于期末而不是通过载做分录进行调整 查看全部回复
3860
venus老师
同学缴纳增值税是应交税费——应交增值税 查看全部回复
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金额大吗?金额不大的话下一批产品结转成本的时候结转进去就行了,要不然要填主营业务成本并且跨年了比较麻烦 查看全部回复
3161
按照公司实际发生的成本数据截止 查看全部回复
2779
一个是成本费用要结转到本年利润 查看全部回复
2789
借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税进项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
3492
销售货物和采购需要出库单和入库单的 查看全部回复
4179
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
4465
综合结转分步法,将上一步骤转入下一步骤的半成品成本,以“直接材料或专设的“半成品”项目综合列入下一步骤的成本计算单。下面步骤的“直接材料”或“半成品”包括了前面步骤投入的人工费用和制造费用。因此最后一步的“直接材料”或“半成品”需要进行还原,将其分解为“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”,以反映产品成本真实的构成。 查看全部回复
2887
主营业务成本,库存商品 查看全部回复
3265
Icy 何
后期分摊核算进入相应的产品成本 查看全部回复
3110
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3310
辅助车间生产人员计入生产成本-辅助生产成本,管理人员计入制造费用 查看全部回复
3228
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3866
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4224
1,结转销售成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2703
看公司需求,有的公司是要求做,有的不要求 查看全部回复
4285
是房地产企业吗 查看全部回复
3467
稍等,我刚看到 查看全部回复
3156
归老师
一级科目为0 说明本月无发生额 查看全部回复
5310
成本需要结转 查看全部回复
3298
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2684
Amy老师
统一按时间的先后顺序来入账。 查看全部回复
2788
两种情况都没有问题的。 查看全部回复
2882
意思是你之前年度,利润分配-未分配利润是借方余额吗 查看全部回复
3321
你们月末有结转进项税额跟销项税额的吗 查看全部回复
3227
你正常每个月都要结转到本年利润 查看全部回复
2754
涉及银行存款吗 查看全部回复
3166
不需要打印,但是需要保存电子发票源文件 查看全部回复
3104
怎么会有其他业务收入呢?你们把电转售了? 查看全部回复
4071
金额不大的哈,直接购入时候放在管理费用低值易耗品 查看全部回复
5036
制造费用是要转主营业务成本的 查看全部回复
4245
可以的 查看全部回复
肯定不对呀 查看全部回复
3200
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
6504
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3379
财务费用是每月底都需要结转至本年利润 查看全部回复
3555
根据配比原则有收入才能结转成本的,这个应该是还没有收入所以不结转 查看全部回复
3245
每个月都要结转损益 查看全部回复
3380
未交增值税科目么?为啥有余额 查看全部回复
3398
不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
3513
结转已卖的 查看全部回复
3221
缴个税的这张是吗?借:应交税费-应交个人所得税 dai;银行存款 查看全部回复
2493
不用结转,等下3月份的时候再结转到完工产品里去 查看全部回复
3136
小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
3043
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