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Annina老师
企业会计制度的用以前年度损益调整 查看全部回复
2709
venus老师
对的,你们是查账征收吗 查看全部回复
4308
而已老师
可以 查看全部回复
3040
A借其他应收款,dai银行存款,A收钱,借银行存款,dai其他应收款,B借费用,dai其他应付款-A,还钱,借其他应付款-A,dai银行存款 查看全部回复
3931
张老师
如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
3354
安叔老师
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3445
是的 查看全部回复
2665
最好对应 查看全部回复
2935
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
2979
不能的 查看全部回复
2421
Icy 何
你们真实业务会需要什么就用什么成本票,比如劳务公司给你们的劳务票,你们办公用品的票 查看全部回复
3203
4005
直接开租赁费 查看全部回复
3882
合规的,及时索取相关发票就可以 查看全部回复
5736
高老师
可以另外开立一般户做为备用金帐户,不建议用私人帐户 查看全部回复
6397
你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
3818
影亦老师
成本票多不影响哈,当期发票最好当期入账,金额较大跨到下一年入账税局可能不认的到时候就会需要汇算清缴的时候调整 查看全部回复
3918
看你的实际业务 查看全部回复
3469
3345
如果有销售部门建议计入销售费用 查看全部回复
2776
可以,但是收据不能扣除 查看全部回复
6576
挂其他应收款 查看全部回复
3781
4606
可以根据两家公司的业务量来分 查看全部回复
5189
xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
2922
如果员工付租金是可以扣除的,如果没有,是不能扣除的 查看全部回复
10085
如果专利形成无形资产的进无形资产 查看全部回复
3416
可以的,但是报销的内容所对应的科目要记得区分填写 查看全部回复
4236
二级科目可以设计:培训费,职工福利费(体检费计入这个),水电费,物业费 查看全部回复
2725
是的,冲销 查看全部回复
2620
看公司规定,有的规定不可以 查看全部回复
4707
增值税吗? 查看全部回复
3542
2913
会计按照权责发生制做账,属于当期的成本费用的,做到当期 查看全部回复
2540
可以作费用,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
3582
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7464
凭发票复印件和分割单做账 查看全部回复
3246
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3365
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4103
Karina老师
可以入账哦 查看全部回复
3658
可能有时间差,具体看你实际业务 查看全部回复
2417
大宁老师
今年内的吗? 查看全部回复
6485
不需要 查看全部回复
4044
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3373
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3492
主要看一下你们当前的利润有多少 查看全部回复
4617
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4513
调增交所得税 查看全部回复
3270
参考这个税率 准确 的数算不出来 。因为各地有差异 查看全部回复
3718
问题我不是很明白? 查看全部回复
2914
稍等 查看全部回复
4141
筱粒老师
借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人取得可抵扣的专票) dai:银行存款 查看全部回复
如果回来的成本票能与前期的暂估对应,红冲对应的暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3761
可以做管理费用 查看全部回复
4052
M老师
平时无票的费用,成本摘要中可做标记,定期统计,汇算清缴时调增 查看全部回复
5067
3004
如果没有取得发票是需要调增的 查看全部回复
3611
可以不附 查看全部回复
5343
6125
纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房dai款利息和住房租金专项附加扣除。住房dai款利息和住房租金只能二选一。如果对于住房dai款利息进行了抵扣,就不能再对住房租金进行抵扣。反之亦然。 查看全部回复
11461
进入个人电子税务局,发票代开模块代开 查看全部回复
4032
计提凭证后面 查看全部回复
3164
2952
看你实际业务有什么,房租,水电费,物业费等都可以的 查看全部回复
2608
不扣除 查看全部回复
5618
固定资产计入固定资产,以后计提折旧 查看全部回复
3359
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
2932
销售费用-业务招待费 查看全部回复
3759
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4878
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5191
会计按照权责发生制处理,属于当期的费用做当期 查看全部回复
3896
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4389
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5517
可以做帐,因为无法取得合规发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出。 查看全部回复
3570
如果是真实发生的人员工资是可以的,但是如果是虚列人员工资增加成本可能会有风险 查看全部回复
3209
3361
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3711
Angel老师
你是员工,用你的名义代开成本票,当然不可以。 查看全部回复
3476
冲销当期的管理费用 查看全部回复
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
4526
哈哈老师
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4648
超经营范围开具发票咨询当地主管税局,税局许可自开,不许可去税局代开 查看全部回复
4999
4856
不需要的 查看全部回复
6191
确实是之前看错了吗?那就先和公司领导说一下这个事,再决定咋和客户说 查看全部回复
4014
andy老师
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5373
应发工资 查看全部回复
4258
如果一笔业务涉及不同项目,按项目贴。如果是同一个相目,按不同公司名称贴 查看全部回复
2756
内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
3200
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
2792
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3693
明细是你们自己去开发票时要确定的,收的税根据你开票金额来看,一般收增值税,附加税,个税,水利基金等 查看全部回复
5079
如果是员工外地出差短期租房且财务制度规定实报实销的,则计入差旅费,不做个税申报。如果是给员工个人平时的房租补贴,则需要计入员工薪金,申报个税 查看全部回复
3762
这个最好通过工程施工结转一下 查看全部回复
建议开进来的发票区分自用部分和他用部分,分别入账 查看全部回复
4187
Amy老师
最好是以房东个人的身份去代开,交增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,个人所得税等。综合税负率是3个点左右,现在也有税优惠政策,也有的税务局征个人所得税,有的不征,具体以当地主管税务机关为准,建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
4961
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3665
一般按出资比例,如果只一方经营,参与经营方可以按月有报酬或分红时增加比例。不参加经营方只有分红。看你双方如何约定协商。 查看全部回复
4956
借:研发支出-费用化支出/资本化支出-研发项目-其他费用-房租 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4107
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4356
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