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哈哈老师
如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
5083
归老师
你是老板么 查看全部回复
5940
王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7525
Annina老师
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5241
高老师
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5349
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5202
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4915
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6387
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26976
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13018
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6660
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
李伟老师
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6560
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
是的 查看全部回复
4812
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4892
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7611
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8598
悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9481
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4489
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
您好 查看全部回复
5909
李力
不用扣了,你用资金收付来弄表格,收入都是收到资金,再加一个收到朋友的1030合计收到18348.8的现金,支出合计13941.5,一共得了现金4406.9,还朋友1030后,剩3376.9 查看全部回复
5984
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7418
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6580
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8442
账号正在注销中
可以 查看全部回复
10008
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7857
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4563
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4284
国债利息收益免税 查看全部回复
5436
去年有做账吗? 查看全部回复
5823
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6084
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5148
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
需要代扣代缴个税 查看全部回复
5508
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5049
大厅可以修改 查看全部回复
7569
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4401
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6048
可以在税前扣除 查看全部回复
5175
对,先弥补亏损,对亏损不用提取盈余公积 查看全部回复
5391
需要申请退税 查看全部回复
6156
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6174
干什么用呢? 查看全部回复
4482
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4797
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4923
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5562
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7848
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5850
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
5004
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3825
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5589
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7587
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5013
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4698
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
8019
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6255
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7137
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4554
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5670
包含社保和福利费的 查看全部回复
5697
算错了呗 查看全部回复
5427
没影响的 查看全部回复
6948
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6444
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5931
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4734
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5949
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9081
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7668
不可以 查看全部回复
4779
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4149
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4725
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
7020
这个是没关系的 查看全部回复
4644
可以的 查看全部回复
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5535
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4518
而已老师
5211
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
6264
您好,记到长期股权投资 查看全部回复
4356
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6930
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5256
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4383
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6804
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4986
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