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大宁老师
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
4329
venus老师
进行报废审批前,将原材料转入“待处理财产损溢”科目: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 其中,原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质而报废的,应在报废审批前做进项税额的转出,具体分录为: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
6133
andy老师
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2927
哈哈老师
按照无票收入做账 查看全部回复
3312
税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4710
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5182
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4551
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
悠悠老师
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
小黑
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3960
陈米老师
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
不需要的 查看全部回复
3083
高老师
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4374
Afei老师
8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
3611
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4112
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3448
企业发放工资原则上建议从公司账户发放。若私下以现金形式发放,借记应付职工薪酬-工资,dai记库存现金。 查看全部回复
4491
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6023
李伟老师
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3397
每个项目单独核算 查看全部回复
4213
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
王苗苗老师
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4757
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
可以 查看全部回复
5166
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3889
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5419
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
夏老师
把问题详细的说一下 查看全部回复
2923
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2933
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4245
工程施工 查看全部回复
6105
要做 查看全部回复
4253
冲应收账款 查看全部回复
4275
是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
3772
如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
4189
你好,是计提多了还是发多了 查看全部回复
5280
是多少做多少 查看全部回复
3978
可以走借款,年底归还 查看全部回复
4104
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
就和工资一起记入到管理费用-工资就行 查看全部回复
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5164
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4339
记到销售费用里面 查看全部回复
5080
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5615
账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
5783
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
10494
你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
10762
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4946
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4478
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
6510
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5968
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
需要做账 查看全部回复
5636
你好,可以 查看全部回复
4873
李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10343
本年冲回就可以 查看全部回复
9288
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6507
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4725
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
账号正在注销中
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4905
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5899
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4302
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5391
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7389
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
冲回 查看全部回复
6129
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4788
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
5940
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6984
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13671
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
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