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谭老师
借:开发成本-土地征用及拆迁安置补偿费 查看全部回复
3587
易老师
不好上升到违法不违法去,反正哈规定是按工资来的,但是实际工作中很多都是按最低社保基数交的 查看全部回复
4236
大宁老师
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
3769
安叔老师
差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
2949
没啥好办法 查看全部回复
4023
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3441
小小
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4385
tammy老师
是的,作为奖励给员工是要并入那个工资申报个税 查看全部回复
15548
Yan
建议据实申报 查看全部回复
4142
个人部份他自己交吗? 查看全部回复
3361
Annina老师
补申报年终奖 查看全部回复
3589
工资年终奖可以合并申报也可以分开单独申报 查看全部回复
3229
可以,后期不建议这个弄,个人是提现出来以那个公司名义存的吗 查看全部回复
3663
下个月是收到发票吗 查看全部回复
4438
哪里退回来的? 查看全部回复
3376
按差额做收入 查看全部回复
3519
补计提到1月,借费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3964
个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3605
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3731
补计提,同时发放 查看全部回复
3063
哈哈老师
什么都没有的话,不需要做账 查看全部回复
3707
后期还会付款吗? 查看全部回复
3470
也要先计提后发放 查看全部回复
2828
可以补计提 查看全部回复
3150
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3237
夏老师
借银行存款dai其它收益 应交税费 查看全部回复
3130
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3433
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3994
撤销重新申报 查看全部回复
3020
而已老师
是的 查看全部回复
3248
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
5014
要做账 查看全部回复
3534
挂其他应收款,到时候社保退到员工卡了,在冲回来 查看全部回复
3326
可以的, 查看全部回复
2863
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3210
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2575
Amy老师
哪个是正确的。 查看全部回复
4067
按月计提工资,年底发放 查看全部回复
3140
免税也要进行账务处理 查看全部回复
3178
借费用,dai银行存款 查看全部回复
2644
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3092
没有发票, 凭支付凭证,包工协议做账,所得税汇算调增 查看全部回复
3646
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款,申报个税 查看全部回复
2815
提完折旧还能使用,无需做账 查看全部回复
3616
当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用 查看全部回复
2698
绾绾
计提当月工资的时候扣除个人承担部分 查看全部回复
4419
venus老师
财政拨款收入 查看全部回复
3126
财政拨款收入同学 查看全部回复
3975
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6039
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3489
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3515
如果少申报个税,建议补申报 查看全部回复
3894
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
AB公司有关系的吗 查看全部回复
3954
是做的要发放的工资吗 查看全部回复
3516
需要做税务登记 查看全部回复
3355
工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
3335
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3506
合同如何签? 查看全部回复
5918
下次提销项税时多提两分 查看全部回复
6278
银行代发到农民工个人身上 查看全部回复
8648
扣时计入dai方其他应收款,交时计入借方其他应收款 查看全部回复
3787
正常计提工资发放工资就好 查看全部回复
2889
是收入多了,还是增值税多了 查看全部回复
7012
刘老师
是的,建议规范操作 查看全部回复
2970
11月 查看全部回复
3147
与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
3609
要做结转 查看全部回复
3276
跟一般企业做法一样,不同的是可以享受税收优惠 查看全部回复
2852
红字冲销,重新计提, 查看全部回复
3880
计提,借费用等 dai,应付职工薪酬-工资/社保 发放,借,应付职工薪酬-工资 dai,银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3114
成立日就可以,按照实际发生 查看全部回复
3323
李伟老师
可以在12月份补记凭证 查看全部回复
2853
莹老师
借 主营业务收入 -出口收入 dai 主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3818
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3074
因为像医保是当月申报次月扣款的 查看全部回复
3215
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
什么税。 查看全部回复
4503
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项 查看全部回复
3305
小黑
收到钱借银行存款dai应付 付的时候 借应付dai银行存款 查看全部回复
3905
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
正常情况下,工资表中个税都是预计算的 如果是9月发放工资,则个税应该是个税系统税款所属期9月的个税 查看全部回复
4746
你这种做总分公司模式选非独立核算可以不用单独报税 查看全部回复
3251
需要 查看全部回复
企业在财产清查中盘亏的固定资产,通过“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目核算,盘亏造成的损失,通过“营业外支出——盘亏损失”科目核算,应当计入当期损益。 企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。 查看全部回复
3514
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2744
多提的红冲掉 查看全部回复
3151
不能 查看全部回复
3713
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4674
同学 你好 查看全部回复
6556
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5113
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3045
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3782
公户到私户 借:其他应收款 dai:银行存款 如果发工资用的私户提现现金,借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3571
最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
4241
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3106
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
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