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王苗苗老师
账上按照当月的工资正常计提 查看全部回复
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安叔老师
正常计入主营业务收入 查看全部回复
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许老师
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
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外派到外市子公司去上班这些人员后期由子公司承担工资,这些人员需要与子公司签订劳动合同,工资薪金个税、社保需要子公司这边申报 查看全部回复
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patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
6033
甘老师
借:成员往来-其他应收款-政府 dai:银行存款 查看全部回复
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买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
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小妮老师
社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
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公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2336
是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
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是双方都不开票了么 查看全部回复
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计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3810
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2588
记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
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你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2490
社保是全额承担么,可以计入管理费用 查看全部回复
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9月初申报的是所属期是8月份的,个税是按实际发放数申报的,8月发放的是7月的工资,所以应该申报的是7月的工资表。零申报的那个人如果不在公司工作,可以暂停掉,就是个人信息修改一下。七月做的工资表没有扣个税,可以申报的时候看交多少个税,下月从工资里扣除。 查看全部回复
6810
杨老师
账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
4493
高老师
计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2921
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
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是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
2849
小小
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
5617
最好等考了证再辞职吧 查看全部回复
2700
清岚
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2086
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4063
二维码收款是私人的么 查看全部回复
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计提时不需要扣除,发放时才需要扣除 查看全部回复
3199
谭老师
那1元钱直接补入费用就行了 查看全部回复
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计入业务招待费 查看全部回复
2884
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
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是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
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实际没有发放农民工工资? 查看全部回复
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建账之后不账补记上 查看全部回复
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挂往来款处理 查看全部回复
2850
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5348
那你报关吗? 查看全部回复
5017
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
2593
做一笔收款和付款处理 查看全部回复
2212
对 查看全部回复
3715
金额大吗 查看全部回复
2182
如果本身不具有高新资质,那就更正所得税申报表。如果你们已经办理的高新企业的资质,税务局也备案了,那就自查无误。不过建议更正所得税申报表 查看全部回复
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实际付款没发票正常入账 查看全部回复
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1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
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3027
直接做库存商品科目 查看全部回复
2150
收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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在计提社保的时候,借其他应收款-社保-个人部分 等该员工把这部分钱补齐时,dai其他应收款-社保-个人部分 查看全部回复
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借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
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借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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月末按应发计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保个人部分 银行存款(实发金额) 查看全部回复
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10个员工是跟地产公司签订的劳务合同,对吧 查看全部回复
2023
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3385
收入分项目核算就好 查看全部回复
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收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
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员工的工资和社保都是在第三方发放,就是劳务派遣 查看全部回复
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借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
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如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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是顾客充值到超市的充值卡上吗 查看全部回复
2927
不计提多的部分 查看全部回复
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你发工资的时候走的哪个科目 查看全部回复
2721
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
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下个月不扣就好了 查看全部回复
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报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2703
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3143
Annina老师
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3475
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
建议都写清楚 查看全部回复
2427
分公司账套费用合并到总公司,编制合并报表,按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税 查看全部回复
3266
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
3125
两个公司都要做这个人的工资表,分别报税 查看全部回复
2690
按照应付工资申报 查看全部回复
2259
建议是应发工资=法人社保的个人部分 查看全部回复
10449
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4151
按实际报销金额入账 查看全部回复
3068
A:借:银行存款 dai:长投-成本 投资收益等 B: 借:长投-成本 dai:银行存款 C: 借:实收资本-A dai:实收资本-B 查看全部回复
2455
发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
2320
是否为异地工程劳务,没有全员扣除,按照核定征收的个人所得税? 查看全部回复
2962
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2463
6月份正常计提 查看全部回复
2393
孙老师
交社保了吗 查看全部回复
5901
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3404
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4016
3049
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4643
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
秦枫老师
借:银行存款1200 dai:预收账款1200 借:管理费用-工资 100dai:应付职工薪酬-工资100 借:应付职工薪酬-工资 100 dai:银行存款100 查看全部回复
2202
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
2992
相当于公司先垫付,后面才收回 查看全部回复
2922
帮别人买通过公户买吗 查看全部回复
2030
tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2619
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
2606
李伟老师
借其他应收款dai其他应付款 查看全部回复
2980
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4704
小企业会计准则,直接计提就可以,做当期损益 查看全部回复
3418
工程物资领用的时候做的 借在建工程 查看全部回复
3063
请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
2794
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