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木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
tammy老师
根据劳务派遣公司开具的发票直接计入成本费用中 查看全部回复
4148
谭老师
直接回冲原入帐的税费 查看全部回复
5417
安叔老师
是的 查看全部回复
3289
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3665
李伟老师
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5316
Yan
冲多计提吗? 查看全部回复
3379
夏老师
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
2927
Annina老师
同时进行 查看全部回复
2941
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
4098
分录跟原来相反 查看全部回复
3863
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3282
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4242
工资已扣社保个人部份,但公司没有把钱交给社保局是这个意思吗? 查看全部回复
3523
没交,不用做账务处理,交的时候。借应付职工薪酬。dai银行存款。 查看全部回复
3278
小小
可以做成佣金 查看全部回复
4174
归老师
收到手续费的时候确认收入就可以! 查看全部回复
3401
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3634
高老师
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2917
易老师
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
3808
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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期初数一般会包括银行存款、库存现金,存货、固定资产、实收资本、应付职工薪酬这些 查看全部回复
3521
venus老师
这个挂政府的往来 查看全部回复
2682
不用处理 查看全部回复
4305
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3121
发工资,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保、公积金、餐费、电费 银行存款 查看全部回复
3008
你2月申报的时候在2月份的免税退税额就抵掉了 查看全部回复
3494
你是问登站,还是说做分录? 查看全部回复
2986
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3415
绾绾
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
4545
具体什么业务? 查看全部回复
4336
哈哈老师
那公司承担的这部分个税直接记入到营业外支出吧 查看全部回复
3876
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3606
直接做红字分录, 查看全部回复
3153
同一县市的,按调拨处理 查看全部回复
7899
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2639
是自己公司使用过的固定资产 查看全部回复
2924
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3484
是购进B公司的货物,卖给A公司吗? 查看全部回复
5165
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4381
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2928
税法上说,固定资产可以一次性计提折旧,但是根据会计上我们平时做账还是要按期折旧的 查看全部回复
3292
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2570
patience
第二种 查看全部回复
4127
单位正常按照工资薪金申报就可以 查看全部回复
3959
是不符合确认收入吗 查看全部回复
Amy老师
1月份计提1月份的工资。 查看全部回复
3031
应该是交的税费 查看全部回复
2150
建议更正申报 查看全部回复
6067
这个还是要看业务实质的,如果确实是公司车辆,但由于需要个人走按揭而进行了dai款是可以入账的,但要确定银行dai款利息是否可以开具给公司,如果不能开给公司dai款利息不能税前扣除的 查看全部回复
3941
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3817
借:预付账款-预付卡 1000元 dai:银行存款/现金 1000元 查看全部回复
2739
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资 查看全部回复
8344
做固定资产处理 查看全部回复
3509
就是没开业已经经人在给他干活,是吧 查看全部回复
3342
工资是没发还是2月工资是0 查看全部回复
2776
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
不需要 查看全部回复
2350
实际发工资了没有 查看全部回复
3014
赠送要视同销售 查看全部回复
2952
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3296
微尘
借业务活动成本dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款 查看全部回复
3404
4161
如果有代休产假支付的费用,先冲减,剩下的再做营业外收入 查看全部回复
3165
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3336
那你工资表不对吧 查看全部回复
3971
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3353
这个没有太大关系 查看全部回复
2971
未付就无需处理, 查看全部回复
4258
是外购的还是自产的货物 查看全部回复
3390
计入销售费用 查看全部回复
3900
不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
3504
取得借款时,借:银行存款dai:长期借款;计提利息支出时,借:管理费用(筹建期不符合资本化条件)在建工程(符合资本化条件)财务费用(费用化利息)研发支出(用于研究开发无形资产)dai:应付利息(分期付息)长期借款—应计利息(一次还本付息) 查看全部回复
3204
你平时计提时候,个税是放在什么科目名下? 查看全部回复
3244
你这是经营租赁公司,买进来的车肯定是固定资产,出租按月收取租金就做收入,租半年之后又出售按固定资产处置处理 查看全部回复
3295
分公司本来就没有独立法人资格,购买的工资,社保都是挂在总公司帐上 查看全部回复
3471
其他应收款 查看全部回复
3823
你这里说的社保公积金是指员工个人部份是吗? 查看全部回复
3382
减收的部分发改局有补偿给你们吗 查看全部回复
2870
可以先计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 然后 借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
4034
营业外收入 查看全部回复
3182
计提工资 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3274
做应付职工薪酬 查看全部回复
3144
那你平时看同事处理事情,有学到什么吗,觉得自己可以独立处理账务吗? 查看全部回复
2922
可以在会计宝首页咨询下客服这里的实操课程哦。 查看全部回复
3958
项目是独立核算吗? 查看全部回复
3982
小智
应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
4038
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
3759
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
大宁老师
多结转的冲回即可 查看全部回复
2878
不行 查看全部回复
2888
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3574
有买社保吗 查看全部回复
3396
不好意思哈,我们平台并不是教大家少缴税或者不交税的 查看全部回复
3407
全职还是? 查看全部回复
4125
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