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杨老师
不能 查看全部回复
2405
甘老师
对,不能作废 查看全部回复
3891
安叔老师
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3910
王苗苗老师
电子发票只能红冲不能直接作废 查看全部回复
1528
李可可
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1625
不需要 查看全部回复
1497
收款人和复核人空白,如果是符合企业的具体情况的,是有效的。 查看全部回复
2917
刘淑萍
问题能再说一遍吗 查看全部回复
4721
纸质发票当月可以作废,次月就需要开具红字发票冲红 电子发票和全电发票都需要开具红字发票来作废和冲红 查看全部回复
4766
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
许老师
不用 查看全部回复
4298
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1811
电子发票只能红冲,不能作废 查看全部回复
2162
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2451
可以的 查看全部回复
3401
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
电子发票不能作废 查看全部回复
1883
patience
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4609
2832
是的,电子发票作废只能开负数发票 查看全部回复
2450
谭老师
你开了108份发票 查看全部回复
2102
高老师
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
直接作废 查看全部回复
2419
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
电子发票不能作废只能开负数发票 查看全部回复
2818
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3034
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
曹老师CPA
2978
电子票开重复了,开一份红字发票红冲就好 查看全部回复
3893
tammy老师
当月作废不要开红字发票 查看全部回复
3743
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3019
夏老师
全部红冲重新开具。 查看全部回复
3409
绾绾
发票是跨月红冲了? 查看全部回复
3445
易老师
可以 查看全部回复
3473
当月开具的发票可以在当月作废,如果是跨月的话,只能冲红 查看全部回复
2945
哈哈老师
负数发票也可以作废 查看全部回复
2608
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
Annina老师
只能开负数发票 查看全部回复
2975
橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
3759
张瑞峰
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3715
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5144
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5503
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3994
归老师
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
作废的不管他 查看全部回复
9684
对,只能红冲,不能作废 查看全部回复
4737
不可以,只能冲红,开负数 查看全部回复
5302
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6157
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
电子发票不能作废 只能开红字 查看全部回复
4815
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
9909
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
870
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
506
andy老师
实收资本有实缴出资,净资产是负数的话 查看全部回复
423
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
657
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
杨老师.
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
827
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1219
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
709
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
955
你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
778
王佳丽
904
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
1240
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
742
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
644
公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
1163
张
营运资金为负数表示经营出现负数 查看全部回复
945
每股收益可能为负数 查看全部回复
1379
应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
1098
老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
980
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1505
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
不可以的 查看全部回复
1470
资产负债表什么是负数 查看全部回复
741
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
931
西贝老师
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
1650
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2750
方便发一下截图么 查看全部回复
1700
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1275
燕子老师
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
1388
应收的借方负数,就是dai方,表示收款未开票,但一般收款未开票不会特意做借方负数,有可能是之前开票作废之后分录红冲 查看全部回复
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
不影响的,亲 查看全部回复
1196
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
哪里是负数 查看全部回复
1319
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1385
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
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