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安叔老师
都是自己手动填写的 查看全部回复
2887
绾绾
对,现在是报第四季度财务报表,但是如果后续没有调整的话,其实也相当于是年报了,全年的是22年5月底之前报好 查看全部回复
3873
易老师
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3386
高老师
对 查看全部回复
3672
venus老师
通月,软件上有财务报表,然后点开选择期间,然后生成 查看全部回复
3057
Annina老师
先补申报 查看全部回复
3667
而已老师
退税是什么情况? 查看全部回复
3169
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5457
业务真实的话没有影响 查看全部回复
3532
季报利润表的本期数是10月到12月的金额,本年数是1到12月的金额 查看全部回复
2396
先税局备案后申报税 查看全部回复
5644
张瑞峰
选择企业会计准则已执行新金融工具准则的报表就能看到了 查看全部回复
8302
影亦老师
按照1-6月的收入填写 查看全部回复
10446
计销售额的计算口径问题。按照《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)规定,累计销售额包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。对转登记前经营不满12个月或4个季度的纳税人,可按照月或季度平均应税销售额估算累计应税销售额,来确定年销售额是否超过500万元。 查看全部回复
3177
张老师
当季的 查看全部回复
3635
Icy 何
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7797
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4549
需要报送的 查看全部回复
4809
可以在柜台补报 查看全部回复
4131
先找出来哪里的金额不一致 查看全部回复
3693
xinyue
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
4115
里面有财务报表更正 查看全部回复
5388
正常三表 查看全部回复
4429
小福老师
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
5295
一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
5007
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3937
找到差异,调整一致,账表要一致 查看全部回复
4275
清岚
您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
4119
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5193
哈哈老师
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4312
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3321
季报的时候利润表需要分情况来看的 查看全部回复
4231
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4581
更正申报 查看全部回复
3999
资产负债表是逐年累计的数字 查看全部回复
3828
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
andy老师
需要 查看全部回复
4893
填写全年累计数 查看全部回复
4752
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4297
大宁老师
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4137
是的 查看全部回复
2930
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
王苗苗老师
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4056
可以直接更正 查看全部回复
3206
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5448
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4060
小黑
需要的 查看全部回复
4532
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3926
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3448
不用加 查看全部回复
3870
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3767
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
比如9月利润表本年累计数据就是1一9月的利润表数据之和 查看全部回复
4123
所得税费用的本年累计数就是每个月的所得税费用加起来的,应该一致 查看全部回复
5167
你好 查看全部回复
5009
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5244
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5250
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
你好,申报了就行 查看全部回复
5107
看起备案所属期没有对 查看全部回复
5929
一般是等的 查看全部回复
4907
是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
4523
6306
可以的 查看全部回复
7232
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
不用管 查看全部回复
7207
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
可以 查看全部回复
6469
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
对,报表是连起来做 查看全部回复
4329
不加 查看全部回复
4230
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
这个是正常的 查看全部回复
13914
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
归老师
12969
5778
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6669
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9189
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13671
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29682
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
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