登录/注册
哈哈老师
财务报表已经报送了是吗? 查看全部回复
10620
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8361
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8253
andy老师
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
9306
王苗苗老师
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9273
李伟老师
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9356
如果现金流量表带星号那就是必填,如果是选填,可以填可以不填 查看全部回复
12228
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
276
是的 查看全部回复
1168
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
828
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1003
孙老师
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
751
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
388
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
税务局系统提示的吗 查看全部回复
1183
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1294
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
596
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1118
需要写上的 查看全部回复
612
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1333
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1221
李可可
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
1165
意思是跨年调整 查看全部回复
985
patience
公司是有研发费用么 查看全部回复
532
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1509
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1489
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
867
燕子老师
你好 查看全部回复
956
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1202
怎么是申报过了么 查看全部回复
681
点击我要查询 → 一户式查询 查看全部回复
1317
新的资产负债表里没有待摊费用,待摊费用可以填在其他应收款或预付账款一栏 查看全部回复
1129
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1167
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
543
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1442
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
665
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1393
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
976
在的 查看全部回复
正常是先计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
921
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1153
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
你是哪里不会填 查看全部回复
890
可以的 查看全部回复
1119
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
一般是的 查看全部回复
851
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1219
小规模季度不超30万 查看全部回复
1674
为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
1459
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
1141
您好,能截图一下完整的题目么 查看全部回复
1152
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
你好,一般需要如下材料:1.营业执照复印件(盖好公章) 2.上年度12月份资产负债表,利润表,现金流量表(盖好公章) 3.业务约定书、声明书(审计事务所提供,客户盖章) 4.最新一期的验资报告复印件(盖好公章) 5.上年度审计报告(如果企业上年度出过就提供) 6.全年的凭证、总账、明细账(电子档) 查看全部回复
1162
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
只能解释一下 查看全部回复
1648
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1476
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
1388
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
1971
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
可以根据科目余额表上的损益类科目的发生额核对 查看全部回复
944
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1750
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
就是一直挂账没有处理是吗? 查看全部回复
1429
稍等 查看全部回复
877
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
填财务报表? 查看全部回复
1101
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1335
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
你是预交是吗/ 查看全部回复
691
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1720
夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
813
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1862
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
具体看什么? 查看全部回复
1517
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载