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王苗苗老师
如果所得税少计提的话,会影响财务报表 查看全部回复
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wam
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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是税务系统的财务报表吗,可以改的. 查看全部回复
802
安叔老师
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2160
patience
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
1223
税务师晓雨
管理费用一般不为负 查看全部回复
1121
andy老师
根据报表利润一个项目一个项目的填报 查看全部回复
2466
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
是填税务系统里的利润表么 查看全部回复
1056
李伟老师
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1733
为什么交多? 查看全部回复
1705
我要查询——申报信息查询——申报信息查询,征收项目选择【财务报表】,申报日期选择 查看全部回复
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需要看年终奖的计税方法选哪种 查看全部回复
1536
这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
1092
稍等 查看全部回复
2107
需要汇算清缴 查看全部回复
2327
写全年累计数 查看全部回复
1620
杨老师
可以更正申报 查看全部回复
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如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
804
是的 查看全部回复
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填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
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是填写税务系统里的财务报表么 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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是财务报表还没有出来么 查看全部回复
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是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
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资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
tammy老师
需要 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
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季度内销售额是多少 查看全部回复
823
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
1367
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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现在是申报所属期12月的个税 查看全部回复
1355
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
869
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
隋文老师
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
5716
Annina老师
更正利润表 查看全部回复
2008
1551
应交税费那里是不是也要填164啊 你是说哪里的应交税费? 查看全部回复
1024
如果本年有调整过以前年度损益,如果资产负债表上的未分配利润的年初期末数据差额跟利润表上的净利润数据对不上,是正常的情况,如果多不上,差额就是以前年度损益调整金额。 查看全部回复
1400
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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今天大不大 ? 查看全部回复
1305
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
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商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1216
正常的 查看全部回复
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补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
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因为入职时间的不同,按照每月5000的扣除标准 查看全部回复
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现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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利润总额*所得税率 查看全部回复
1758
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
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利润表上一般没有以前年度损益调整栏次 查看全部回复
1133
不需要 查看全部回复
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总产值账面是没有的,需要单独计算,本年生产的高新产品数量*销售单价 查看全部回复
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
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秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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909
可以 查看全部回复
1570
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1658
云峰老师
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1430
1599
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3121
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
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现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
开票税率多少? 查看全部回复
2123
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1529
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1520
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1243
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2098
算的是平均余额用的就是余额,每个月带息负债的余额加起来除以12 查看全部回复
1451
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1780
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2351
购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
1762
具体哪几个指标? 查看全部回复
867
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
1321
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5393
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
总收入乘以税率 查看全部回复
2036
哈哈老师
您好,个体户一般规模小,基本不需要财务报表 查看全部回复
975
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
1288
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1767
可以的, 查看全部回复
1027
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