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patience
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1363
andy老师
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
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王苗苗老师
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
1321
安叔老师
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
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根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1319
商品收到了么 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
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附征率是多少 查看全部回复
1850
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
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是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
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看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
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财务报表 查看全部回复
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税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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这个需要看当地主管税务局的规定吧 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
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你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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看一下模块里能不能修改日期 查看全部回复
3564
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1761
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1887
杨老师
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
增值税是月报么 查看全部回复
1536
是数电票试点企业么 查看全部回复
2483
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
收到的210000的实收资本,里面有205000借出了或者支付出去了尚未收到发票 查看全部回复
1682
可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
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月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3050
核定金额和税率是多少 查看全部回复
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哈哈老师
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2102
tammy老师
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1351
管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
1782
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1651
子公司是同一控制下合并么 查看全部回复
1599
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
一般是和上年的个人所得税申报系统申报的工资总额保持一致 查看全部回复
1806
只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
1947
小米
你这话题有点大啊 查看全部回复
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存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
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是填多了吗?你截一下图。 查看全部回复
1930
你是填高了填低了。 查看全部回复
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是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
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要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
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这个赠送的是怎么开具发票的 查看全部回复
现在是要填什么么 查看全部回复
2170
实收资本到位了吗 查看全部回复
2300
分红可以按出资比例分,也可以自行协商分配比例 查看全部回复
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您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1587
不是的 查看全部回复
2691
可以 查看全部回复
1944
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2473
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1973
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
1831
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2274
李伟老师
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2341
检查信息有没有错误,有错误改完再报送 没有错误有可能系统原因,等一会重新报送以下 一般报送后会有提示信息,注意一下 查看全部回复
1861
算什么税 查看全部回复
1776
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1989
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1424
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2026
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
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借管理费用-办公用品 到应付账款-客户 查看全部回复
1928
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10196
因为现在个税是累计预扣预缴的,每档的税率也不同 查看全部回复
2203
企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
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同学你好,收付实现制成本就是支付金额3000元,权责发生制就是按月确认每月1000元 查看全部回复
2380
资产负债表里有所得税费用么 查看全部回复
1668
需要的 查看全部回复
2278
利率是年利率吗? 查看全部回复
2291
A表是查账征收 查看全部回复
2581
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2012
财务报表内部项目之间的勾稽关系:“资产=负债+所有者权益”、“利润总额=收入-税金-成本-费用” 查看全部回复
2094
什么净值 查看全部回复
1981
一般都是一致的,因为财务报表季报都是根据账上的数据填报的 查看全部回复
2811
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
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