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西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
杨老师
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1587
安叔老师
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
patience
纳税信用等级由税务机关进行评估,通常情况下,企业的税务状况、账簿管理和税务机关的其他关注事项是评级的重要参考因素 查看全部回复
1642
你税报了吗? 查看全部回复
1760
王苗苗老师
是企业所得税享受了研发支出百分百加计扣除,对么 查看全部回复
4464
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1859
哈哈老师
您好,有逾期申报记录一般都是会生产影响的 查看全部回复
4674
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1911
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
tammy老师
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2438
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4513
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1595
填总金额 查看全部回复
1730
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2915
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3063
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1576
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2960
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1333
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1906
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
股权转让个税=(股权转让价格-购买原值)*20% 查看全部回复
3209
不合规 查看全部回复
1461
云峰老师
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1354
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
更正做借方负数 查看全部回复
1247
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1484
有什么差额呢 查看全部回复
2338
andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2284
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2557
你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
4010
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
报什么税的,小规模企业按照季度申报增值税和所得税,一般纳税人按月申报的,季度所得税 查看全部回复
2343
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2379
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
退税的原因是什么? 查看全部回复
2014
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2300
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8219
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2515
同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
2129
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
是的 查看全部回复
2798
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1195
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
2492
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2268
这个可能是采用不同准则而带出来不同格式的报表 查看全部回复
1682
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1983
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
4973
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2506
手工编制还是财务软件? 查看全部回复
1647
企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
2546
发票是代开的 查看全部回复
2103
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1772
没跨年吧 查看全部回复
1661
季度初:7月的从业人数 季度末:9月的从业人数 一般按照个税申报的人数来填就行 查看全部回复
2641
不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2729
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3818
在电子税务局点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】,进入申报清册界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方【更正财报】。 查看全部回复
3753
毛利率??毛利?销售收入 查看全部回复
2080
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
需要看利润表 查看全部回复
2084
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2663
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
小规模么 查看全部回复
孙老师
你好同学,资金账簿是记录资金流动的,与利润表还是有一定差异的 查看全部回复
1961
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2571
现金流量表的期末余额是跟资产负债表的货币资金的期末余额对的上的 查看全部回复
2090
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2433
至少每月盘点一次 查看全部回复
3049
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2357
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2233
这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
4080
就正常补开发票就可以 查看全部回复
1275
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2756
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
你好,一般系统会自动带出来的 查看全部回复
3156
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3050
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2245
终止经营净利润? 查看全部回复
1244
刘淑萍
步骤一进入税控盘操作界面,选择“发票管理”菜单。 步骤二点击“发票查询”按钮,进入发票查询界面。 步骤三在发票查询界面,选择“按条件查询”选项,并设置查询条件。 步骤四在查询条件中,选择“发票类型”为“专用发票”,并勾选“留抵税额”选项。 步骤五点击“查询”按钮,即可查询到留抵税额。 查看全部回复
2514
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
3351
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
3072
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2973
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