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patience
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4019
安叔老师
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
2485
王苗苗老师
可以更改的 查看全部回复
2851
是小规模么 查看全部回复
3026
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2559
第一张图的本期数是第二张图的本月数吗?不是的 查看全部回复
3229
wam
通常来说应当是正数 查看全部回复
8172
李伟老师
是的 查看全部回复
2644
孙老师
你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
2692
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
利润总额 查看全部回复
2129
甘老师
执行企业会计准则的,通过以前年度损益调整科目调整,不影响当年利润表 查看全部回复
1572
先算出每个季度平均值(一季度期初为0),再加总/4 查看全部回复
1799
秦枫老师
不包含 查看全部回复
3850
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
2997
可以 查看全部回复
2255
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1723
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
4368
年初余额表示的是上一年度的期末余额,你可以看一下上一年度12月期末余额是多少 查看全部回复
2471
财报营收是不含增值税的 查看全部回复
3162
夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3341
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2116
andy老师
汇算清缴数据写对 查看全部回复
2888
席俊义
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
2769
正常情况下 应该是一致的 你可以看看是什么时间段不一致 往前查询 查看全部回复
2025
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
3308
经营所得税种核定的是查账征收还是核定征收 查看全部回复
3022
要计提的 查看全部回复
1584
跨区迁移了,税盘需要去原来大厅清一下吗,还是要去新税务局发行一下 查看全部回复
7685
在的 查看全部回复
2326
开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
4120
这个是你们销售部门的工资吧 查看全部回复
2523
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1776
意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
3040
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4405
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1552
是申报什么税的呢 查看全部回复
1876
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
杨老师
可以的 查看全部回复
6611
你这两个表都本年累计数完全不一样 是不是有一个是凭证没有过账的 查看全部回复
3829
许老师
没问题哈 查看全部回复
2968
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1466
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
填本年的折旧摊销金额 查看全部回复
2364
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1959
资产负债表“货币资金” 查看全部回复
2475
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3570
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
1985
4420
研发费用后来都费用化,可以加计扣除,填报研发费用加计扣除优惠明细表 查看全部回复
2390
预支工资的话看你如何记账,如果算借款的话,预支工资不会影响利润 查看全部回复
3427
老师,我22年固定资产累计折旧多计提1000元,汇算时有个账载金额和税收金额,账载金额就按账上的填,税收按税法规定的折旧额填,差额会自动调增 查看全部回复
2489
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6679
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
这个单单从利润表中是不能完全看出来如何进行税务筹划的,需要结合公司的实际经营业务,指定适合企业的筹划方案 查看全部回复
2824
1000元 查看全部回复
4366
tammy老师
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3601
财务报表可以更正申报的 查看全部回复
2655
谭老师
不用 查看全部回复
2496
3697
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5079
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3909
凭企业税号和密码登录 查看全部回复
2171
可以累计 查看全部回复
2539
3163
营业收入=主营业务收入+其他业务收入 查看全部回复
2856
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3454
这个使用费是全部由公司收取的? 查看全部回复
1639
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2657
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2563
编制资产负债表,按资产负债表的资产总额填报 查看全部回复
3183
年度汇算清缴前取得发票就可以了 查看全部回复
2141
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3592
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6839
差额后期会付款么 查看全部回复
3488
没有开通网上银行是吗 查看全部回复
1925
高老师
什么问题? 查看全部回复
1716
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3944
需要的按权责发生制暂估 查看全部回复
2128
开的是普票还是专票 查看全部回复
2099
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1961
所有的 查看全部回复
1871
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2290
是增值税月度申报么 查看全部回复
1693
按实际的填报 查看全部回复
3112
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
2994
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2169
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1794
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
年报填的是上一年全年的职工薪酬数据 查看全部回复
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
有成本费用支出么 查看全部回复
2431
个体户么,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
那你销售的是什么呢 查看全部回复
2012
差额冲减营业外支出,上年的计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1686
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