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patience
都是按月及时入账的 查看全部回复
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税务师晓雨
1、固定资产折旧调减考虑是否存在享受固定资产一次性扣除优惠 2、投资性房地产亏损评估税法不认,调减利润 3、外币报表折算倒挤差额 查看全部回复
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你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
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孙老师
什么行业 主要业务是什么 查看全部回复
2693
高老师
稍等 查看全部回复
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清岚
可以操作,不过比较麻烦 查看全部回复
1645
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
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收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
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损益表可以说是利润表。以前被称为损益表,现在称为利润表。是反映企业在一定时期内(月份、年度) 经营成果(利润或亏损) 的报表。 查看全部回复
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甘老师
可以再检查一遍,最终三大报表定稿后,再登录电子税务局,更正财务报表 查看全部回复
2397
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5615
不可以撤销,可以申请更正 查看全部回复
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云峰老师
政府会计准则下,1月补计提上年第四季度企业所得税,该如何操作? 借累计盈余 dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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一般是在电子税务局申领 查看全部回复
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同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
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本期金额是本季度的金额,亲 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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有 查看全部回复
3130
wam
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
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出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
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同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
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同学你好,现在适用,亲 查看全部回复
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财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
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许老师
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
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一共应缴纳的个税=40458.66*10%-2520=1525.87 查看全部回复
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你问的这些问题都需要 查看全部回复
2393
本期数填1月至本期末的累计数据 查看全部回复
2929
可以 查看全部回复
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锁盘了吧,需要带盘到当地主管税局大厅解锁 查看全部回复
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tammy老师
是的 查看全部回复
3447
李伟老师
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
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请问你们平时不做账吗 查看全部回复
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开专票时需要价税分离的 查看全部回复
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同学你好,所得额是19万吗 查看全部回复
1917
安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
2891
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5575
一般需要月度抄报 查看全部回复
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需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
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你好 需要加纳 查看全部回复
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报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣,不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话,利润为正可能需要缴纳企业所得税 查看全部回复
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如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2840
需要在人员管理那里把已离职人员的状态改成在职 查看全部回复
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递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报,属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。 查看全部回复
2402
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
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工会经费吗 查看全部回复
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季度勾选弥补 查看全部回复
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季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
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实际发生了成本,但未取得发票可以先暂估成本 查看全部回复
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不太正常 查看全部回复
3264
对 查看全部回复
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1月征期申报的是去年12月的 查看全部回复
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周老师
第一种方法的本质是调整期初数,第二种方法的本质是调整当期数。两种方法都可以。 查看全部回复
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按实际业务列支 查看全部回复
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2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2318
是你土地取得的时间 查看全部回复
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对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
2507
建议重新更正下 查看全部回复
3512
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2087
四个表都填完,返回到任务首页-点申报 查看全部回复
2227
计税金额填195000 查看全部回复
8278
建议四季度报的时候,冲回调整,按全年实际成本和利润申报 查看全部回复
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先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7904
个税申报在工资薪金中在基本养老保险费中填列 查看全部回复
3579
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4580
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
2949
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
4017
andy老师
2023年5月31日前汇算后可以申请退税 查看全部回复
1739
是的,累加起来即可 查看全部回复
2043
借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
2407
可以,有填写就可以 查看全部回复
4070
系统结账? 查看全部回复
4047
1.打开"研发费用扣除明细表"进入; 2、填写费用名称明细:人工、福利费、材料费、费用; 3、填写各项费用实际发生金额即可,注意核算合计费用金额 查看全部回复
4419
图片说得很清楚,税金及附加要大于下边的项目加起来 查看全部回复
1774
内账,最好根据全年收入减去支出计算 查看全部回复
2879
你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
4078
厚积薄发
可以现在还在报税区可以更改 查看全部回复
1753
补贴收入大概占据总收入,总利润的百分之多少? 查看全部回复
1425
建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
4365
你是定额征收么 查看全部回复
2348
王苗苗老师
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3366
是的,需要计提 查看全部回复
2051
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看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
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是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2178
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2549
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2254
公司是才成立的么 查看全部回复
2300
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3672
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2068
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
4039
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3606
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
4027
可以要求 查看全部回复
2297
财务报表是依据帐务来的,建议把以前未做帐的补记入帐 查看全部回复
2436
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
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