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高老师
财务报表是依据帐务来的,建议把以前未做帐的补记入帐 查看全部回复
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甘老师
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1788
利润表的本年累计 查看全部回复
2684
12月当月数=12月报表的本年累计数-11月报表本年累计数 查看全部回复
2431
patience
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2468
wam
就是202202-202301 查看全部回复
6521
小妮老师
没有建立账本,没有营业收入,财务报表怎么填写 查看全部回复
2766
账套、如果有打印的有纸质凭证给他们要下纸质凭证,因为你们的原值票据要与纸质凭证前后相符、电子税务局及自然人电子税务局申报密码、每个月或者每个季度的申报表(纸质) 查看全部回复
3098
王苗苗老师
现在发现了,及时在账上更正,备注更正哪一年哪一月哪一号凭证,借 资本公积 dai盈余公积 查看全部回复
2599
李伟老师
2022年的账务是怎么处理的 查看全部回复
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现在已跨月,上个季度的税得交 查看全部回复
2422
清岚
如果你的税款都是通过应交税费来核算的,应交税费本年了累计看dai方全年累计。已交税款的累计看借方本年累计 查看全部回复
5364
孙老师
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3062
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
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本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
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科目余额表里的本年利润本期发生额(即期末余额-期初余额)等于利润表里利润总额的本期数。 一、本年利润科目中的余额=利润表中的“净利润”。 查看全部回复
10883
许老师
你可以看主营业务收入dai方累计发生额 查看全部回复
1762
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
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对,财务报表的基本分类项目。我国习惯称为会计要素。不同准则制定机构所确定的财务报表要素并不完全相同。我国1992年颁布的企业会计准则规定,会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用与利润六项,前三项为资产负债表要素,后三项损益表要素。 查看全部回复
2512
是的。 查看全部回复
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2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
7854
利息收入计入财务费用 查看全部回复
2727
你好,这种情况注销前就要做出处理 查看全部回复
4885
是在开具免税普票的情况下是的 查看全部回复
1580
需要的 查看全部回复
3194
个体户是小规模么,你的意思是小规模月销售额不超15万免增值税吧 查看全部回复
2074
一般多档式账的每个月都月登记本月合计,本月合计下加一栏本年累计。登记完最后一笔业务后是先写本月合计和本年累计,如果有必要进行结转再再进行结转。 多栏式明细分类账是将属于同一个总账科目的各个明细科目合并在一张账页上进行登记,适用于成本、费用、收入类科目的明细核算,如“生产成本”、“管理费用”、“营业外收入”、“利润分配”等科目的明细分类核算。 查看全部回复
6607
下半年动态表的期初是指6月底的余额 查看全部回复
2411
没关系,没冲突。你想看11月的财务报表,可以选所属期,所属期选11月 查看全部回复
2220
tammy老师
你们有收入没有费用吗? 查看全部回复
3641
杨老师
算 查看全部回复
12245
个体户个税没有45万元这个说法 查看全部回复
2639
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2978
云峰老师
同学你好 1、本年的要转入累计盈余。需要提取基金的,提取基金。 2、以前年份调整是需要通过累计盈余。影响分配的,也要一并调整。 查看全部回复
7886
是的 ,1月份申报上一年度10-12月的企业所得税 查看全部回复
3251
安叔老师
先交的 查看全部回复
3239
可以不用装订现金流量表 查看全部回复
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4020
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
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如果只是单纯的调表,应收增加相应的收入也要增加 查看全部回复
2007
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2694
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2376
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
3253
建议登录当地社保局官网查询缴费比例 查看全部回复
3294
员工年中更换工作,前往新单位入职后,应由新单位为其代扣代缴个人所得税。但因为新单位并无该员工之前的工资信息,需从员工入职当月重新按照累计预扣法累计计算并代扣代缴个人所得税。 按照个人所得税法的相关规定,该员工应在第二年汇算清缴期间按照全年实际取得的工资薪金总额并入综合所得,合并计算应缴纳的个人所得税,减除两家单位为其预扣预缴的个人所得税后,补缴个人所得税或申请退税。 查看全部回复
4964
同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5268
是滴 查看全部回复
8214
收入和成本根据你们账务实际填写 查看全部回复
1982
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2662
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%的项目开普通发票免增值税,开专用发票视为放弃免税增值税税率3% 查看全部回复
2469
上个月的工资计入到上个月的成本或费用 查看全部回复
2520
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3625
andy老师
普票开的免税的? 查看全部回复
2669
有可能是分红了 查看全部回复
2136
研发支出-费用化支出科目余额转入管理费用科目,有研发费用这个会计科目,但是管理费用属于损益类科目,期末结转到本年利润没有余额,所以会列示于利润表的研发费用项目中 查看全部回复
4802
他是不是有专项扣除 查看全部回复
2885
你好,如果你们公司的财务软件有财务报表功能,可直接在里面下载 查看全部回复
2901
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2129
社保肯定是交的期限越长更好,而且最好是在离退休前五年内不要断缴,并且呢,如果有工作单位,当然是按城镇职工交更好 查看全部回复
2765
处置固定资产是增值税上的收入,不是利润表营业收入,故做一个对照表即可 查看全部回复
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要逐步排查原因:第一,财务系统设置参数有无问题,是否有些数据在报表层面取不到,这需要软件技术方解决,发生这类情况的概念也非常低;第二管理费用财务费用等是否有红字冲销、记反方向的情况,有些系统在生成报表时不能识别红字或反方向。 查看全部回复
2638
你是把前期的费用在本月调整到成本里面一部分是吧? 查看全部回复
4059
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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同学你好 当月至次月报税期之前可以作当月的账。 查看全部回复
2140
不用调整 查看全部回复
2926
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2913
达到固定资产认定标准的,资产购置成本是分期计提折旧转入利润表的 查看全部回复
4571
借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
1918
燕子老师
同学你好,如果忘记申报了,可能要去税务局柜台做下补申报呢 查看全部回复
5494
分两种情况 1.上季度已计提利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
4846
报送成功就可以正常申报了 查看全部回复
2102
专用发票填2行 查看全部回复
3588
同学你好,不需要了 查看全部回复
9374
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4162
营业收入是根据你的记账收入数据汇总出来的 查看全部回复
2959
是的 查看全部回复
3389
资产减值损失就是填写在利润表的资产减值损失栏次(利润表有专门的一栏资产减值损失栏次) 查看全部回复
3290
前三个季度都没有收入? 查看全部回复
2190
你们是核定吗? 查看全部回复
3131
可以按季度计提印花税 查看全部回复
3143
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2406
看下申请变更一般纳税人后从什么时间开始申报 查看全部回复
5522
资产负债表上的数据是跟科目余额表上的期初期末数据一般是一致的 查看全部回复
7980
同学你好 填写利润总额-20万 查看全部回复
2437
你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
2359
你选择进入税控盘“在线变更”增加票种。 查看全部回复
11379
(本年累计收入-本年累计成本-本年累计专项扣除金额)*税率-速算扣除数-1-3季度已预缴个税 查看全部回复
11775
可以更正申报, 后期月份应该逐月进行更正,不违规,如果涉及到补税的话会有滞纳金。 查看全部回复
5210
存在的 查看全部回复
2150
2542
既然加计扣除100%. 那就是在会计利润基础上再扣10万,余额然后按高新技术企业15%税率计算 查看全部回复
2615
不是 查看全部回复
21775
您好,像这种涉及公众利益实体的基金公司,建议按照公司实际的财务数据提供给基金协会,提供虚假数据风险很大。 查看全部回复
2262
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3415
是 查看全部回复
2767
个人所得税一般是月度申报 查看全部回复
5770
小小
如果是现在的免税发票的话,就直接入收入 查看全部回复
3264
应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2645
图片上有的,登录粤税通-智能预约-历史记录 查看全部回复
1828
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11593
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