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patience
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2393
王苗苗老师
固定资产改良以后,根据新的固定资产预计使用年限,确定折旧年限。 查看全部回复
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不需要,如果是需要安装的设备,在没安装好没达到预定使用状态时不计入固定资产,不计提折旧。 查看全部回复
1358
可以 查看全部回复
2623
安叔老师
可以的 查看全部回复
1842
提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
2161
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2431
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1145
税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1115
Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
1802
设备收到了么 查看全部回复
1595
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1916
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1781
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2787
杨老师
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
881
劳务费 查看全部回复
1719
李伟老师
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1767
设备的用途是什么 查看全部回复
1075
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1765
一般没什么影响 查看全部回复
1380
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1298
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1826
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
tammy老师
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1808
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23147
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1511
借 固定资产 15000 dai 银行存款 15000 查看全部回复
1822
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2239
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1606
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2284
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1944
一般是需要的,不过不同地区税务可能要求不一致,可以在网上电子税务局里办理试下 查看全部回复
2831
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3548
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1881
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2220
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2132
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1931
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2293
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
1546
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
到货联系供应商开票就可以呢 查看全部回复
1609
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1966
招待,dai款利息 查看全部回复
2480
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1783
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
2034
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2255
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3683
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1941
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4157
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2210
2129
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
1988
收到 查看全部回复
1039
家用电器销售 查看全部回复
1977
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2638
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
1867
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
没有 查看全部回复
2720
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2031
入账在收入里 查看全部回复
1924
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3982
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2387
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
是商贸企业么 查看全部回复
2640
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1533
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3224
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
需要 查看全部回复
2636
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1551
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1458
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2024
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1757
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2266
哪里呢 查看全部回复
2506
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1788
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2379
建筑服务*建筑安装 查看全部回复
2350
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2619
西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2786
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2847
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