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杨老师
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
patience
安装调试费属于建筑服务,是按建筑9%开发票 查看全部回复
4401
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
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去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票 查看全部回复
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秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3617
固定资产 查看全部回复
6623
许老师
可以的 查看全部回复
3286
tammy老师
查看全部回复
15013
(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
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曹老师CPA
不需要 查看全部回复
2863
经营租赁 查看全部回复
6893
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3314
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4286
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4064
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4809
如果你的这个安装可以分开的话,是可以分开开票 查看全部回复
3307
高老师
只有管理费一项收入,计入主营业务收入 查看全部回复
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税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7669
Annina老师
进营业外支出 查看全部回复
2855
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
安叔老师
开票问题可以咨询软件服务商,百旺或者航信 查看全部回复
10202
易老师
不行 查看全部回复
6496
微尘
可以记入管理费用 查看全部回复
3396
分开开 查看全部回复
4924
Yan
进当年费用可以,但查账征收企业在计算企业所得税时需要缴纳调增 查看全部回复
3317
要先过下账 查看全部回复
4158
设备先暂估入账 查看全部回复
3347
绾绾
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4735
Amy老师
填9和10行 查看全部回复
4122
维修是劳务 查看全部回复
4690
张瑞峰
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3658
而已老师
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6482
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3144
生活服务 查看全部回复
7731
张老师
理论上没有 查看全部回复
3536
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4234
Icy 何
你们这种属于兼营行为,建议分开开具,如果只开安装,那么你的产品怎么结转成本呢? 查看全部回复
3927
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4305
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4302
操守为重
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2881
andy老师
是的 查看全部回复
3209
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3239
王苗苗老师
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4656
venus老师
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5027
第一个问题:按照实际经营中的业务来开票 第二个问题:进项发票可以开具很多内容,但你们开具进项票要与实际业务相关。 查看全部回复
3922
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7118
0申报 查看全部回复
3688
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3896
哈哈老师
一起入账就行 查看全部回复
5053
您好 查看全部回复
5882
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55215
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13865
李可可
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
212
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1036
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
676
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
757
你们收到还是开出? 查看全部回复
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正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
822
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
要分情况的 查看全部回复
1160
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1117
你好,一般是6个点 查看全部回复
1341
什么意思? 查看全部回复
1204
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1262
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1001
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1155
建议入待摊费用 查看全部回复
855
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1101
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
883
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1158
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
977
算成本 查看全部回复
801
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1066
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2223
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1054
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1116
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1238
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1440
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
682
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1489
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1384
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1088
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
998
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1570
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
982
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
西贝老师
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
1450
建议取得发票 查看全部回复
1617
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
可以开安装服务发票 查看全部回复
1337
李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1302
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