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哈哈老师
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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Annina老师
不用 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20250
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
7587
andy老师
你好 查看全部回复
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对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11745
moira
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
对的 查看全部回复
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会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6462
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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视同销售,进销售费用 查看全部回复
7002
半夏^微凉
你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
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借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9405
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8685
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14994
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6777
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6282
但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6273
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
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您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8487
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6192
没有发票 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7326
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8280
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7875
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
不计提的话,财务软件应该是可以不开通固定资产卡片功能 查看全部回复
8757
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
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您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
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需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
7335
1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
7119
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7065
是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
7344
在收到委托单位的预付货款时,借记银行存款"账户;dai记"预收账款"账户或"预收外汇账款"账户。 查看全部回复
5400
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
12060
在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
10404
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