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高老师
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5549
Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5721
税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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你好 查看全部回复
是的 查看全部回复
5395
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
5836
都可以 查看全部回复
6560
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5018
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6868
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45691
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6010
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6162
哈哈老师
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4603
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4888
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4922
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5100
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5888
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
13029
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5516
小黑
你好,应发数 查看全部回复
5531
需要计提 查看全部回复
7851
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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11596
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4143
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6785
原路冲回 查看全部回复
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借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7282
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5800
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6901
你好,没有备书吗? 查看全部回复
15148
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7427
您好 查看全部回复
8127
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6282
2月发的3月申报 查看全部回复
5727
王苗苗老师
资金性质就是填钱的用途 查看全部回复
12411
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6354
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
账号正在注销中
可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8523
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5283
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5220
首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
16623
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5094
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7335
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4437
视同销售 查看全部回复
4734
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5625
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
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如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
12519
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9837
可以 查看全部回复
6849
借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
5589
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5166
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4320
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4536
4446
这个月补做 查看全部回复
6678
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6543
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3789
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
4167
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5058
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6381
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4302
可以不用计提 查看全部回复
5571
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4023
需要 查看全部回复
7929
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6345
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4572
您好,是的 查看全部回复
4014
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4698
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5535
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4113
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6192
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4365
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10278
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5742
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8685
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5031
账记错了 查看全部回复
6093
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
5193
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5355
冲回 查看全部回复
6138
需要调整回来的 查看全部回复
4392
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5940
您好,需要调整 查看全部回复
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4221
您好,不需要 查看全部回复
4860
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5814
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7047
①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
15201
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7902
不用 查看全部回复
5688
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6930
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