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wam
按照工程项目先归集,项目部的人员来报销时,将不同的费用归集好 查看全部回复
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绾绾
可以的 查看全部回复
3604
安叔老师
你是收款人还是出票人 查看全部回复
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吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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在的 查看全部回复
611
李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
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杨老师.
按照银行回单入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1341
王苗苗老师
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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曹老师CPA
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收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
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第3联是报销联 查看全部回复
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需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
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漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
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燕子老师
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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这个监制章是以前的老章 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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西贝老师
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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谭老师
可以在税前扣除 查看全部回复
andy老师
可能是债转股的业务 查看全部回复
我看下 查看全部回复
1285
张
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
4357
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
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https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 查看全部回复
1265
杨老师
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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分情况处理 查看全部回复
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其他应付款指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。应付票据,是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票 查看全部回复
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你好同学 严格执行社团会费票据的领用程序 会费票据实行凭证申领、分次限量、核旧领新制度。 社会团体首次申领社团会费票据,应向与其注册登记部门同级的财政部门提出申请,提交申请函,说明收取会员费的依据及标准;提供加载统一社会信用代码的社团登记证书及复印件、经民政部门依法核准的单位章程复印件,同级财政部门要求的其他材料,填写《财政票据领用证申请表》。社会团体提供的所有材料均需加盖社会团体公章。受理申请的财政部门审核材料,对符合条件的,办理《财政票据领用证》,并发放社团会费票据。 社会团体再次申领社团会费票据,应当出示《财政票据领用证》,并提交前次申领的社团会费票据存根和使用情况说明,经财政部门审验无误并进行核销后,方可继续申领社团会费票据。 查看全部回复
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把子区间号一起登记到票据编号里面 查看全部回复
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你好同学,你是出纳,收到钱登记日记账就可以了。科目由会计作 查看全部回复
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什么票据 查看全部回复
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转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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patience
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
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按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
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符合真实的支出可以不税前扣除 查看全部回复
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像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
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1729
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,跟工程相关的支出都计入工程施工。采购的建设物资,一般都是先计入原材料科目,等工程项目实际领用时再计入工程施工。 查看全部回复
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税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
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公司是甲方么 查看全部回复
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不一个意思 查看全部回复
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劳务公司是要计算员工的个税么 查看全部回复
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是购买了土地使用权么,购进的用途是什么 查看全部回复
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建筑企业通常都要开农民工工资专用户,专款专用,是为了保障农民工的权益,那个是方便公司核算。当然也有公司没有开的农民工专用户,用基本户发放也是可以的 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
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缴款人完成缴款后,电子票据信息通过邮件推送到缴款人邮箱,缴款人下载邮件附件 查看全部回复
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只是投资不占股份吗? 查看全部回复
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一般是计入费用里面 查看全部回复
2610
小米
问题不在于发票,在于你19年的票,你要账入到哪年里? 查看全部回复
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一般建筑业每个项目都有每个项目的单独资料 查看全部回复
1695
哈哈老师
借银行存款203000 财务费用-3000 dai应收票据200000 查看全部回复
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商贸行业根据你销售的什么来结转成本 查看全部回复
2002
你要先查下负数的原因 查看全部回复
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根据你们的实际情况选择,不是简易计税就选一般计税 查看全部回复
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建筑行业预缴有特别的说明 查看全部回复
2073
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
收到发票 借,工程施工—成本合同—直接材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 查看全部回复
1378
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
不合理,当地肯定有员工干活呀 查看全部回复
1677
严老师
你提的这个问题的实质就是,会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理,所谓会计核算,可以简单理解为账务处理,通俗点的说法叫记账;财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确,会计人员也比较少,所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业,会专门设置总账会计,往来会计,成本会计,票据管理,预算管理,税务会计等不同的岗位,由不同的财务会计人员分工,这样涉及到票据贴现的相关业务,就有专门负责票据管理的财务人员处理。 查看全部回复
1624
借应付帐款dai应付票据 查看全部回复
1938
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
您好,具体什么问题 查看全部回复
1536
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1955
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
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至少每月盘点一次 查看全部回复
3031
是的 查看全部回复
2037
2075
孙老师
一般来说,有关于代理记账公司中代理记账会计的工作内容,其主要有以下这些: 1、每月25号-30号之间联系委托客户交接做账票据或前往委托公司上门取票,帮助委托企业整理本月所有票据,对票据进行合理分类、整体、粘贴。 2、每月1号-10号,对整理出来的企业票据按所有科目进行记账,记账之后结转科目,登记总账、明细账,结出财务、税务报表。 3、每月10号-15号,根据税务报表告知企业客户当月所需缴纳的增值税、所得税、附加税等,与客户确认税款缴纳等事宜,并在确认一致后按时完成纳税申报。 查看全部回复
1656
9月 查看全部回复
1600
不需要计提 查看全部回复
1969
刘淑萍
先开票这个业务对应的服务是否已经提供了呢? 查看全部回复
2559
查询条件输的正确么 查看全部回复
3345
借:劳务成本或合同履约成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1528
含税一起报销 查看全部回复
2360
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
2192
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
购车 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
2788
让专家代开发票给公司 查看全部回复
1646
A挂靠你家,你给甲方开票是收入,A给你家开票是成本 查看全部回复
2312
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
秦枫老师
是什么季报 所得税么 查看全部回复
2150
可以先把现有的发票入账 查看全部回复
2310
计提什么 查看全部回复
2384
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