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哈哈老师
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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小黑
只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
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账号正在注销中
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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高老师
你好,打开107040保存下 查看全部回复
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什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5049
Annina老师
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6030
可以在税前扣除 查看全部回复
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164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
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收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
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需要申请退税 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
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你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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要申报无票收入 查看全部回复
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
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郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
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行业的成本/收入 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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这个不用做账,等赎回分工的时候再做账 查看全部回复
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干什么用呢? 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
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填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
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这个得看出资人是否全是自然人,如果全是自然人才是私营有限公司 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
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按照实际入账 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
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跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
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可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
只是公司形式改变了,资本没有变不需要交税 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
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可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
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业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
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装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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您好,申报表、情况说明 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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可以享受 查看全部回复
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
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这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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收到支票时不做处理 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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包含社保和福利费的 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
4410
小月老师
当然能报销 查看全部回复
算错了呗 查看全部回复
5400
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
可以挂在账上 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
不能 查看全部回复
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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