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李伟老师
和有发票记账一样,借:销售费用/管理费用等 dai:钱 查看全部回复
5079
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4125
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3913
支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3850
高老师
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
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公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
5047
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
李钢老师
借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
3894
andy老师
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4112
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3212
你好,预支时借其他应收款,报帐时冲其他应收款 查看全部回复
3006
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4719
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
你要是中途建账的话,期初数就是你接到的账的期末数 查看全部回复
4073
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
3026
哈哈老师
借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3647
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4299
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4532
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3683
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3363
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3309
Alice老师
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2919
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3742
venus老师
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3753
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2874
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3901
筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。 筹建期目前主要有三种说法,分别是领取营业执照之日、取得第一笔收入之日、开始投入生产经营之日。 在实践操作中应结合不同的行业,有不同的特点,应当具体把握。 1、工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间; 2、商业性质的企业,装修好商场、购进商品之前的时间,都是筹建期间; 3、服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
13327
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5218
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8594
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
4148
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4127
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3545
大宁老师
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2936
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
3703
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4859
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3678
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4030
你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
3247
补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4718
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4465
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4686
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2937
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10547
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5795
发现错账,改一下就可以了,建账多麻烦? 查看全部回复
6002
一般没有 查看全部回复
3881
王苗苗老师
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2812
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3321
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3512
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4759
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4578
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4079
根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
3208
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4478
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
3202
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4321
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4872
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
13085
销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3939
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4612
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3222
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3571
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3481
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
转账的时候 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5611
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8259
可以记到周转材料 查看全部回复
6993
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4746
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4209
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
4005
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4017
陈米老师
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4381
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
9016
1.选择电子税务局进去 2.输入企业信用代码,密码以及手机动态码登录 3.进入后,在左边的菜单中选择环保税税源登记,点击 4.开始登记环保税税源了,开始填表 5.最先填写环境保护税基础信息采集表,选择自己的污染物 6.填写完信息采集表后,填写下面的污染物采集表,填完后就可以填写纳税申报表了。根据自己的情况选择A类或者B类就可以。 查看全部回复
3808
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5447
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3720
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