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patience
这个是什么性质的退款 查看全部回复
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许老师
计提和发放一致就行了 查看全部回复
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支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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按用途入账 查看全部回复
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曹老师CPA
管理费用亲 查看全部回复
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Harry老师
(1)装修时 借:在建工程 dai:银行存款或库存现金 (2)竣工结算后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
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补记在当月就可以了 查看全部回复
2515
管理费用-咨询费 查看全部回复
3631
杨老师
可以 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
2439
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
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大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2784
夏老师
如果是投资就借无形资产。dai实收资本。 查看全部回复
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可以,算税的时候是汇总收入成本的 查看全部回复
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高老师
如果是真实发生的业务,正常做帐就好,可以税前扣除 查看全部回复
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房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
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管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
计入营业外支出 查看全部回复
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装修费计长期待摊费用分期摊入管理费,排风管计入管理费用 其他 查看全部回复
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小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
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安叔老师
这个电器也是用于装修的工程么 查看全部回复
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甘老师
一、工程施工 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等费用: 借:工程施工-合同成本 dai:应付职工薪酬 原材料等科目 借:应付职工薪酬 dai:银行存款等 (二)确认合同收入、合同费用: 借:主营业务成本 dai:主营业务收入 工程施工-合同毛利 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲: 借:工程结算 dai:工程施工 二、工程结算 借:应收账款 dai:工程结算 三、收到工程结算款项 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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渣土运费就行 查看全部回复
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看你的核算要求,一般一个房产证弄一个在建工程 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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具体业务能描述下吗? 查看全部回复
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理论上需要走监管户的,否则不能备案 查看全部回复
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借方记成本费用,dai方预付帐款,如果收到发票,发票附后 查看全部回复
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请问这80万是甲方直接付给班组没有经过你们公司吗 查看全部回复
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入管理费用 查看全部回复
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押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
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内账吗?把银行和现金清点一下,把对外欠款和应收款理顺了,再正常做账 查看全部回复
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跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3570
只是部门挂错了吗 查看全部回复
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借:应收账款 dai:工程结算 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4263
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3971
需要记到营业外收入 查看全部回复
2775
谭老师
这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
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暂估的话,先要记到生产成本,然后转到库存商品,然后再转到工程施工中的 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税(预交增值税),dai银行存款 借应交税费-附加税/企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
2797
Leaf
纳税调整明细表 查看全部回复
3261
小妮老师
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
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计入费用的时候是需要有发票的。往来的时候一般是只有收据。还没有收到发票。 查看全部回复
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Yan
大额的就是员工的工资,顾问公司以劳务为主 查看全部回复
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易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
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要不你就开附清单的。 查看全部回复
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木言
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
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5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
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借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
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3391
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
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李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
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其他 查看全部回复
3837
购进的汽车入固定资产 查看全部回复
3763
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
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摘要简明扼要写就好 查看全部回复
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这个就是需要计入成本的 查看全部回复
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是你们公司的员工吗? 查看全部回复
3883
可以用辅助核算或者二级科目区分开 查看全部回复
4888
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3411
tammy老师
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3239
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3591
跨年调整 查看全部回复
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老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
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如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
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收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
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直接计入费用 查看全部回复
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什么的维修费,如果是车辆的维修费,根据受益部门不同,计入相应费用中,如,借管理费用或销售费用 查看全部回复
2971
汇算清缴时候要调增费用 查看全部回复
3016
长期待摊费用 查看全部回复
3111
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4706
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
2544
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
需要 查看全部回复
3306
不可竞争费一般是指一些税费、安全措施费之类的 查看全部回复
4246
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5065
请问是发票服务内容和实际业务不符吗 查看全部回复
3496
杜衡
你好 咱单位食堂收费吗? 查看全部回复
4298
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3503
哈哈老师
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3247
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4240
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5323
按日期做比较好一些 查看全部回复
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3029
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
3059
但挖掘机是在家人的名义下哦 查看全部回复
5828
绾绾
之前有计提吗 查看全部回复
3871
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3034
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3077
内账吗 查看全部回复
3787
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2870
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
超过500了吗 查看全部回复
3399
可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
3098
对 查看全部回复
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