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安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
杨老师
不用 查看全部回复
1652
patience
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
王苗苗老师
需要对方确认 查看全部回复
1986
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
是的 查看全部回复
1438
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1761
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
采购有支出啊 查看全部回复
1665
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
可以 查看全部回复
1370
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
不可以哈 查看全部回复
1831
1025
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2738
1240
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2079
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
为什么要转出 查看全部回复
1724
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2566
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3494
偶尔不会有影响的 查看全部回复
工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
3036
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
是电子普票么 查看全部回复
1246
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1576
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2196
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4118
1755
稍等 查看全部回复
3131
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2166
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
1472
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1398
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8515
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2627
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
2697
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
你说的业务是几方啊 查看全部回复
主要是技术人员的工资 查看全部回复
2872
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
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