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安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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王苗苗老师
可以 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
patience
稍等 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4505
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
秦枫老师
可以按照实际发生的金额暂估成本 查看全部回复
1299
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
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杨老师
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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1918
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1900
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
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成本支付了么 查看全部回复
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暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
需要 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
16435
andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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水费的用途是什么 查看全部回复
3121
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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陈爱琳
因为没有发票所以暂估入账,当取得发票了,就可以冲掉了 查看全部回复
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如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
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工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
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不能抵扣的 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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和对方沟通协商 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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Annina老师
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
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看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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可以正常办理退税 查看全部回复
2618
可以的 查看全部回复
4100
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9042
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
A和B各做个的账 查看全部回复
2650
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7150
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6850
这个支出实际没有支出 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
要的 查看全部回复
3830
甘老师
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2842
1514
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
可以作为辅助的资料,购置的一般凭进口缴款书、合同、付款、境外开具的发票等入账 查看全部回复
2053
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5197
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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成本费用比收入多么? 查看全部回复
33243
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
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关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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是什么业务呢 查看全部回复
14442
这个少的一分钱,金额不大,先红冲暂估,再次 直接在收到的时候按照发票核算就可以了。 查看全部回复
4108
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34062
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2495
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2782
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
可以计入销售费用 查看全部回复
2488
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4408
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