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高老师
可以 查看全部回复
2300
杨老师.
不需要 查看全部回复
1115
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
andy老师
制造成本? 查看全部回复
1794
王苗苗老师
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
杨老师
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
patience
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
甘老师
是的 查看全部回复
2831
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
1818
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
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有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
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材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
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你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2438
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6032
许老师
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
1公户 查看全部回复
4169
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
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个人去税务局代开不了吗 查看全部回复
3132
通行费电子普票可以抵扣 查看全部回复
2814
小小
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3277
显示一个点 查看全部回复
3973
归老师
请据实进行税务申报 买卖发票是违法行为 查看全部回复
2945
易老师
需要, 查看全部回复
7627
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
Annina老师
不可退 查看全部回复
4202
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
筱粒老师
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4265
哈哈老师
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
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差旅费需要有发票才能抵扣企业所得税,劳务报酬低于500不需要发票,超过500元需要发票 查看全部回复
3801
有问题 查看全部回复
4257
税务师晓雨
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
4758
5112
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
这个没有时间的要求 查看全部回复
663
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
550
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1147
孙老师
你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
977
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1410
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
456
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1210
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
887
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
958
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
714
食堂是独立核算么 查看全部回复
744
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
749
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1458
什么意思? 查看全部回复
1204
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1234
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1193
是指成本比收入大么 查看全部回复
1047
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1249
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
917
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
876
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2729
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1405
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
985
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
可以抵扣 查看全部回复
1063
建议取得发票 查看全部回复
1617
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