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哈哈老师
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
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李伟老师
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
Annina老师
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9504
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
您好,金额多少? 查看全部回复
8955
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
您好,金额大概多少 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12420
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6813
单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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那你们是核定征收吧 查看全部回复
9108
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9981
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6543
不能入账 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6462
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
6471
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
运费是单独的发票么? 查看全部回复
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6777
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9936
你好 查看全部回复
8793
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6228
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7308
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7290
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
15156
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10080
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9765
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
金额多大呢 查看全部回复
您好,做的不对 查看全部回复
6318
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