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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2088
许老师
无力偿付可以转入营业外收入 查看全部回复
2195
利息收入计入财务费用 查看全部回复
2718
patience
A公司即将注销了,为什么还要和B公司账务合并 查看全部回复
2149
wam
需要的 查看全部回复
1847
先收到款再转回去,可以走其他应付款。先代转再收入,一般是走其他应收款 查看全部回复
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如果账上有钱的话可以还给股东冲掉,或者已经确定股东不要这笔借款了可以转入营业外收入。 查看全部回复
3031
李伟老师
借:其他应付款-历年超支 dai:经营结余 查看全部回复
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新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
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如果是金融类企业,那这利息作为营业收入核算会计分录是: 借:其他应收款dai:主营业务收入-利息收入; 如果是非金融企业,借:应收利息 dai:财务费用——利息收入 查看全部回复
3113
甘老师
可以的 查看全部回复
2528
云峰老师
同学你好 我们付出去的备用金是其他应收款。 查看全部回复
2849
看账上的存货,其他应付款是否清0 查看全部回复
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规范的记账就是什么都要记账的 查看全部回复
3852
内账其实是公司最真实的账务,外账主要是对接税务局的账务 查看全部回复
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同学你好 已经计提过费用了吗 查看全部回复
2650
清岚
如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
2058
杨老师
借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
2761
亲,你好 查看全部回复
2999
高老师
报销项目应填写具体业务,你是用备用金支付的报销? 查看全部回复
2350
小妮老师
计提:借:管理费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
3816
公司内账属于内部管理,因此所有真实业务发生的单据都要做。而做外账采用选择性单据,是为了应付税务局部门的。 实际操作中,可以通过先做外账,然后打印两份外账凭证,其中一份可以用作内账附件。这样查内账的时候 查看全部回复
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同学你好 如果是为了使报税的账更清楚。可以辅导作备查。 一般企业建账思路 1、确定期初数和明细 2、根据新业务作账务处理 3、要账实相符 查看全部回复
4306
孙老师
老板把公司的车卖掉了 查看全部回复
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可以的,比如挂的是同一个二级科目,期末余额 其他应付款 -李四300,其他应收款-李四 300,借 其他应付款 -李四300 dai 其他应收款-李四 300 查看全部回复
6149
同学你好 查看全部回复
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盘点资产,核对往来,对一下每个科目的余额是否正确,如果有乱账,搞清楚乱账原因 查看全部回复
1707
你们公司的做什么业务的? 查看全部回复
1880
内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2870
亲,你好 可以债转股。 查看全部回复
2709
银行开户了么 查看全部回复
1667
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4457
两个公司是独立核算么?基于A公司,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2511
红冲就好,借管理费用 (负数 )dai其他应付款(负数) 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则,本来应该计入哪个科目 查看全部回复
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一般纳税人? 查看全部回复
3086
放其他应付款吧 查看全部回复
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社保公积金有余额的话要先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
2874
是政府专项债券么,借银行存款 dai专项应付款 查看全部回复
3584
1.正常来说先是从工资扣个人部分,其他应付款dai方余额 2.次月缴纳社保,其他应付款个人部分交上去后,借记其他应付款,期末余额为0 查看全部回复
2486
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3356
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
3700
确定是司机赔偿的话。你这个分录是对的,这4件不能入库再视同销售(非视同销售情形) 查看全部回复
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内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
3348
平价10万元转让不用缴纳个人所得税 查看全部回复
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要根据合并时签订的协议或相关文件来确定 查看全部回复
2001
内账做账务处理是:发票、票据、收据,支出证明、发票复印件等。 查看全部回复
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长期挂账有风险 查看全部回复
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有可能是员工的备用金与应付集团的款相抵消 查看全部回复
2412
安叔老师
那不会的, 查看全部回复
11058
建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
6387
颜老师
需要外包财务,给你弄清楚 查看全部回复
3395
公司代垫的个人部分的社保不需要计提 查看全部回复
2450
有可能是在发生餐损时,当时入账用的是其他应付款 查看全部回复
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同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
先挂其他应付款。 查看全部回复
2242
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4395
截图这个分录没问题 查看全部回复
3577
谭老师
可以哈 查看全部回复
3712
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2209
可以 查看全部回复
2305
向公司借款到年底要还回来,不然可能涉及到个税,不是仅仅指股东和法人 查看全部回复
2369
你们收到其他公司的借款计入其他应付款,如果还的是同一家公司冲掉其他应付款,如果不是同一家公司挂其他应收款 查看全部回复
3814
Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
3428
同学你好 个人公积金单位部分需要计提,个人部分不需要计提 查看全部回复
1948
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5100
欠公司钱 查看全部回复
1999
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3239
冲销的原因是什么 查看全部回复
2336
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2087
15047
做账可以一套,分项目核算,因为内账更多的作用就是给老板查看企业经营情况的,能按项目分类,更清晰 查看全部回复
4855
应该发3380.75元,银行发了2000元,剩下的暂时不发吗? 查看全部回复
2327
是的,需要到支付节点支付给外单位的。 查看全部回复
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2458
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2442
建议分开建账 查看全部回复
1902
对的,这个是需要支付给员工的 查看全部回复
1843
借:应交税费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
1431
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5458
投资收益 查看全部回复
2026
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4120
可以,并没有规定禁止用现金发工资 查看全部回复
4946
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2569
内账一般都是编制内部用管理报表 查看全部回复
6719
开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2635
有的,一般要处理掉 查看全部回复
1997
这个款项对方会还给你们吗 查看全部回复
2379
帮总公司垫付货款1,借其他应付款 3000 dai 现金 3000 查看全部回复
会有税务风险 查看全部回复
3269
3874
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2613
在的,稍等 查看全部回复
2306
利润不一样是正常的 查看全部回复
3012
2202 应付账款 一、本科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 2241 其他应付款 一、本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。企业(保险)应交纳的保险保障基金,也通过本科目核算。 查看全部回复
9930
如果付款了冲其他应付款 查看全部回复
2118
tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3345
可以 ,但是建议合并 查看全部回复
4542
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