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patience
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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属于服务性行业,收到款就是收入,买的东西是存货,出售就结转成本,平时的支出和工资计入费用 查看全部回复
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王苗苗老师
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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看是核定那个项目征收 查看全部回复
1987
清岚
看你们具体的合同条款 查看全部回复
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tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
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秦枫老师
这部分需要视同销售 查看全部回复
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是开出去的发票么 查看全部回复
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你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
2369
借 长期股权投资 营业外支出 dai 银行存款 查看全部回复
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供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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余额不好核对? 查看全部回复
2351
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
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23年的凭证后面 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
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现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
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工行是公司账户么 查看全部回复
2537
是什么发票 查看全部回复
1712
安叔老师
有实收资本么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1845
杨老师
原则上都要入账的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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你是具体哪里不会填 查看全部回复
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先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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每个门店都需要单独做账核算 查看全部回复
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原则上公司不能设私户,提取备用金,账面显示是提取现金 查看全部回复
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娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2304
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
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李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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购进设备借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税 )dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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消防维保检测在不在经营范围内,如果在的话,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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货品是什么时候收到的 查看全部回复
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如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1978
木言
法人借款要计入其他应付款的,另外利息费用不能税前扣除,dai款利息票据单位名称不是公司 查看全部回复
2796
wam
这个5万元是因这个购买收割机的补贴款,计入递延收益,随着收割机的折旧期间摊销到营业外收入 查看全部回复
1970
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2818
印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
2539
别的?是别的公司还是什么 查看全部回复
1957
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3561
席俊义
按照实际合同金额,一般是以按照开票金额为参考, 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2141
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
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计提未支付的应付职工薪酬 你什么时候发放了 直接借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 工资本身是就是打到员工个人账户 查看全部回复
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申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2939
材料是自家生产的吗 查看全部回复
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账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
2000
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4076
个体户跟企业做账是一样的 查看全部回复
1744
andy老师
借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
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这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
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就是办公室是购进的是么,计入固定资产 查看全部回复
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门店是加盟商吗 查看全部回复
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客户是个人么 查看全部回复
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办理了劳务派遣资格证,银行有200验资,验资是一项注册会计师法定审计业务, 是指注册会计师依法接受委托,对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,并出具验资报告。 查看全部回复
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计入管理费用-办公费 查看全部回复
2464
资金由公司承担,发生的费用计入销售费用 查看全部回复
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委托加工的物资还没有收回入库吗? 查看全部回复
1561
借使用权资产累计折旧dai固定资产使用权累计折旧租赁负债等 查看全部回复
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研发费用的归集范围包括:人员人工费、直接投入费、折旧费和长期摊销费、无形资产摊销费、设计费、装备调试与试验费、委托外部研究开发费用、其他费用。 查看全部回复
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看备注写的是业务股,具体的收费项目写的是占道收费,属于你们的真实业务吗? 查看全部回复
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是公司分红么 查看全部回复
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法人私户往公司打了10万,没有备注投资款吧 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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计提时, 借:管理费用、销售费用 生产成本等, dai:应付职工薪酬-工资 (个人); 应付职工薪酬-职工公积金(单位承担); 2、发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-代扣公积金(个人承担); 3、缴纳社保 借:应付职工薪酬-职工公积金(单位承担); 其他应付款-代扣公积金(个人承担) dai:银行存款。 查看全部回复
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厚积薄发
冲减收入和应收账款,同时冲减主营业务成本,增加库存商品 查看全部回复
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你的餐费是从工资中扣除么 ,正常1月份发12月工资,1月份发放工资的时候把员工12月的餐费扣下来,一月份缴纳到食堂,不存在差异啊 查看全部回复
2519
是收到政府补贴么 查看全部回复
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你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
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审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
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可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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你把简易计税多 写了5元,哪一个项目少些了5元? 查看全部回复
1620
什么意思,你们是抖音商家么 查看全部回复
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从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4065
这是发放的dai款吧! 你要先核实下这笔是什么业务 ,如果是dai款 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
2561
对,按正确的调 查看全部回复
3288
汇算清缴时按正确的填 查看全部回复
2602
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
1826
3906
封存状态表示没有发放成功呀 查看全部回复
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2673
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1934
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4081
多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3717
刚看到 查看全部回复
3362
你之前是怎么入账的 查看全部回复
3795
3544
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3420
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2199
计入管理费用 查看全部回复
2552
小妮老师
转入对公账户是个人名义转入的? 查看全部回复
2208
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