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木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
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微尘
借业务活动成本dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款 查看全部回复
3413
Annina老师
是的 查看全部回复
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易老师
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
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机票作为做账的原始凭证 查看全部回复
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小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
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安叔老师
抵的债务公司账上有么 查看全部回复
3616
小小
借:应收票据 dai:应收账款或主营业务收入 查看全部回复
2647
高老师
如果有代休产假支付的费用,先冲减,剩下的再做营业外收入 查看全部回复
3183
你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
3090
大宁老师
给员工的分红是事先约定好的嘛 查看全部回复
3175
tammy老师
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
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按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
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肯定不对呀 查看全部回复
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在原始凭证的基础上进行红字冲销就行 查看全部回复
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看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
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跨年发票退回要冲红 查看全部回复
3308
归老师
是否已经销售? 查看全部回复
2454
dai款还款-30元,是扣款还是收入? 查看全部回复
1670
绾绾
超过500了吗 查看全部回复
3408
可以先计提费用,后面收到票的时候冲掉,重新做一笔正确的就好了 查看全部回复
3241
venus老师
作为销售费用——佣金 查看全部回复
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补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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以前的冲销,重新做借财务费用手续费dai银行存款 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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1月份开发票,开的发票的税费申报了吗 查看全部回复
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可以挂账其他应收款 查看全部回复
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那你工资表不对吧 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
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可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
谭老师
你帐上只需把实收资本原股东改成新股东就行了 查看全部回复
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这个没有太大关系 查看全部回复
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用于员工福利和个人消费的不能抵扣 查看全部回复
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多的那部份金额对应的进项税要转出 查看全部回复
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哈哈老师
支付的时候记入到营业外支出,收到钱的时候冲销营业外支出 查看全部回复
3455
对 查看全部回复
3240
差额计入营业外收入或者冲减当期费用, 查看全部回复
3101
通过往来款挂账 查看全部回复
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是你们公司代开吗 查看全部回复
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未付就无需处理, 查看全部回复
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月末进项大于销项,说明当月有留抵税额,是不需要结转的, 查看全部回复
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是外购的还是自产的货物 查看全部回复
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比如说知识产权 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
3927
Yan
可以由纳税人自行选择,但不得同时享受 查看全部回复
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如果补偿企业已经发生的费用,直接计入营业外收入,如果补偿以后期间的,可以先计入递延收入,在实际发生时计入当期营业外收入 查看全部回复
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可以先挂预收账款,待发票收到后,冲减预收账款,计入相应科目即可 查看全部回复
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刷卡时借其他货币资金-pos 等到账时,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
2519
取得借款时,借:银行存款dai:长期借款;计提利息支出时,借:管理费用(筹建期不符合资本化条件)在建工程(符合资本化条件)财务费用(费用化利息)研发支出(用于研究开发无形资产)dai:应付利息(分期付息)长期借款—应计利息(一次还本付息) 查看全部回复
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一般不需要,验收单可以装订成册作为备查 查看全部回复
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个人名义肯定不能税前扣除 查看全部回复
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你平时计提时候,个税是放在什么科目名下? 查看全部回复
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你这是经营租赁公司,买进来的车肯定是固定资产,出租按月收取租金就做收入,租半年之后又出售按固定资产处置处理 查看全部回复
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小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
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其他应收款 查看全部回复
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凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
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你好同学,合同是和你们签的吗 查看全部回复
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按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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权限设置了么? 查看全部回复
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干啥用的车辆? 领导的车 运输用的车 还是? 查看全部回复
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还款日分别做 A公司 借:短期借款 30 其他应收款-B 20 dai:银行存款 50 B公司 借:短期借款 20 dai:其他应付款20 查看全部回复
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企业办理“三代”手续费返还后取得的手续费,需要按规定“经纪代理服务”缴纳增值税; 查看全部回复
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你说的是小规模转为一般纳税人吧 查看全部回复
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做财务费用 查看全部回复
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如果是公司长期员工,最好给员工办理社保,虽然很多公司为了暂时逃避缴纳社保,,不申报,到时候被税务局查到是要补交相关费用的,如果公司与员工出现矛盾,员工去告你们公司没交社保,一告一个准。 查看全部回复
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做帐还是借:管理费用-业务招待费 查看全部回复
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以前计提固定资产减值准备了? 查看全部回复
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借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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你这里说的社保公积金是指员工个人部份是吗? 查看全部回复
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减收的部分发改局有补偿给你们吗 查看全部回复
2879
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
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刷单类似于销售,也要申报收入,如果没有开票,按未开票收入 查看全部回复
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员工离职社保当月交完后可以申请做减员,看大做账期是什么意思? 查看全部回复
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同学你在哪里填写,就到相关部门更改 查看全部回复
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执行小企业会计准则的企业: 借:所得税费用(补税金额), dai:应交税费-应交企业所得税(补税金额), 实际缴税: 借:应交税费-应交企业所得税(补税金额), dai:银行存款(补税金额), 实务中有些企业想调整到以前年度,会将上述分录中“所得税费用”科目替换为“利润分配-未分配利润”科目。 要是企业会计准则, 补缴的税款金额大,对会计报表影响重大,需要调整以前年度损益: 借:以前年度损益调整, dai:应交税费-应交企业所得税, 缴纳企业所得税时: 借:应交税费-应交企业所得税, dai:银行存款, 结转以前年度损益调整: 借:利润分配-未分配利润, dai:以前年度损益调整, 调整“利润分配”有关数额(如没有计提盈余公积金,则不需要该笔分录), 借:盈余公积-法定盈余公积, 盈余公积-任意盈余公积, dai:利润分配-未分配利润, 查看全部回复
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是什么类型的发票就计入什么费用的 查看全部回复
4046
可以先计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 然后 借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
4061
要么增资 查看全部回复
12960
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
4010
先把出口退税的应退税款记到其他应收款里 查看全部回复
2438
没有发票可以入账,但是汇算清缴都需要调出来的 查看全部回复
2680
具体什么发票? 查看全部回复
3957
这个配件干嘛用的? 查看全部回复
3056
公司的车辆么? 公司的车辆在使用时填写领用单 直接进费用或者成本就可以 查看全部回复
3029
借银行存款,dai主营业务成本 查看全部回复
2890
可以做到财务费用 查看全部回复
2784
多打款的原因是什么,一般正常先挂账 查看全部回复
3802
上个月发票正常入账,这个月红冲发票负数入账 查看全部回复
3569
可以先归集到生产成本,再转到其他业务成本的 查看全部回复
3210
借销售费用 dai库存商品,应交税费-应交增值税 查看全部回复
营业外收入 查看全部回复
3191
可以向对方索取抵扣联或者记账联的复印件入账,或者后附事项说明 查看全部回复
3112
重新建账不能只填公户余额 查看全部回复
3998
600元是扣的啥钱? 查看全部回复
3386
计提工资 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3274
之前记的是其他应收款吗 查看全部回复
3762
Amy老师
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
3931
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