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tammy老师
可以 查看全部回复
1754
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
杨老师
不能 查看全部回复
1848
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1607
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
patience
稍等 查看全部回复
3131
王苗苗老师
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
2209
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1876
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
李伟老师
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1733
哈哈老师
按照客户勾选就行 查看全部回复
6615
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
2000
2391
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1677
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
2449
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1068
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1694
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2171
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1154
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6366
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1965
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
不可以 查看全部回复
2697
不是啊 查看全部回复
1548
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1566
报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2343
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2552
你是收票方? 查看全部回复
2313
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
1989
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1583
已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
1585
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
你好 查看全部回复
2733
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
税务师晓雨
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2136
1.5%-3%,仅供参考,交税应当按照实际业务情况申报缴纳,不能随意调节 查看全部回复
2922
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
这个你把留底税额多少金额,什么时候形成的写清楚,要抵的是哪些税费写清楚就行 查看全部回复
3797
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
11396
不影响的 查看全部回复
2338
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1123
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2583
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2142
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2084
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3331
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2817
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3562
3494
刘淑萍
C没有进账 那C的货是怎么来的? 查看全部回复
3079
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2328
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
2470
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2460
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3246
1944
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
2110
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10541
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
有实际抵减么 查看全部回复
1925
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2229
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
3129
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3703
需要一致的, 查看全部回复
1830
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3897
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3116
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2223
是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
1296
可以的 查看全部回复
2870
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2982
陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2574
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2602
13%税率的进项发票只能抵扣13%的进项税,没有办法变成6%的 查看全部回复
10193
税负率只是参考值,还是以实际为准 查看全部回复
2376
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2046
是的 查看全部回复
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