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归老师
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Annina老师
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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李伟老师
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
你好 查看全部回复
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哈哈老师
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9567
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
大厅可以修改 查看全部回复
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不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
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您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
不能 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6633
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直接进成本 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
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您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6093
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
您好,可以参考一下 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
143469
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
11169
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12573
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11718
9765
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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