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patience
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
安叔老师
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2254
秦枫老师
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
在申报表主表表头顶上,点一下刷新发票信息 查看全部回复
6005
王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
高老师
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5490
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
tammy老师
可以 查看全部回复
3408
如果有合同按合同金额计算,如果没有按销售收入计算 查看全部回复
3947
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3410
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8664
绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3943
易老师
跟正常一样的 查看全部回复
4005
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
大宁老师
3817
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1410
已经确认过了是吧 查看全部回复
1083
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1133
是的 查看全部回复
1359
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1060
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
西贝老师
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
不可以 查看全部回复
1190
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
5126
什么时候进项统计的 查看全部回复
1204
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
那只能退9个点 查看全部回复
4526
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
数电吗 查看全部回复
1688
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
补到这个月 查看全部回复
1242
2007
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
你好同学 查看全部回复
1607
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1871
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
是有留底税额么 查看全部回复
3316
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3331
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
只能勾选成功一次 查看全部回复
4843
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
原因都有什么 查看全部回复
3727
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3033
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3432
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3125
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
可以的 查看全部回复
6566
发票收到要及时入账 查看全部回复
2370
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1904
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1900
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2660
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